2024 m.

Bazinis funkcionalumas

Iškeltas laukas "Transporto priemonės kodas" į Užregistruotų pardavimo SF sąrašą

Core Functionality 2.33

Iškeltas laukas Transporto priemonės kodas į Užregistruotų pardavimo SF sąrašą.

Nauji laukai puslapiuose

Core Functionality 2.32

Papildyti puslapiai: užreg. pirkimo SF, užreg. pirk. grąž. pažymos, užreg. pard. SF, užreg. pard. grąž. pažymos naujais laukeliais PVM mokėtojo kodas ir PVM suma

Pakoreguotas Core Functionality plėtinio išjungimas - naudojama Application Area

Core Functionality 2.32

Šioje versijoje buvęs nustatymas LT lokalizacija išjungta pakeičiamas nauju Naudoti LBC Core šioje įmonėje
Norint naudoti bazinio funkcionalumo Lietuvai plėtinį, nustatymas turi būti įjungtas.

Nauji laukai registruotų pirkimo/pardavimo SF bei grąžinimo pažymų paslapiuose

Core Functionality for Lithuania 2.32

Pridėti nauji laukai registruotų pirk.imo/pardavimo SF bei grąžinimo pažymų puslapiuose

Darbuotojo parašo naikinimo funkcija

Core functionality for Lithuania 2.30

Darbuotojo kortelėje pridėta nauja funkcija "Naikinti darbuotojo parašą".

Patikslinti laukų vertimai Pardavimų ir gautinų sumų nustatymų puslapyje

Core Functionality 2.30

Patikslintas laukų vertimas:
Naudoti dokumento nr. spausdinimui - pasirenkama, kuris dokumento numeris (išorinis ar vidinis) naudojamas spausdiniams;
Naudoti dokumento nr. užskaitoms - pasirenkama, kuris dokumento numeris (išorinis ar vidinis) naudojamas užskaitų spausdiniuose.

Bazinis ataskaitų paketas

PVM ir įmonės kodo spausdinimo pakeitimai spausdiniuose

Core Reports 16.2

Dokumentų spausdiniuose (Pardavimo SF (neregistruota), Pardavimo SF, Pardavimo pakavimo lapas, Kreditinė SF, Pardavimo važtaraštis, Aptarnavimo SF) PVM mokėtojo kodo ir įmonės kodo informacija visada imama iš dokumento antraštės, nebe iš pirkėjo kortelės laukų.

Pridėta galimybė spausdinti Užsakymo nr. pagal pasirinkimą

Core Reports 16.2

Pridėta galimybė spausdinti Užsakymo Nr. pagal pasirinkimą:

• Nespausdinti
• Nuroda į dokumentą
• Užsakymo Nr. - neregistruotame dokumente spausdinama lauko dokumento Nr. informacija, užregistruotame dokumente spausdinamas Užsakymo Nr. lauko informacija

Užsakymo Nr. spausdinyje

Atnaujintas PVM spausdinimas spausdiniuose, kada PVM procentas yra su kableliu

Core Reports 16.0

Atlikti pataisymai, kad būtų galima spausdinti dokumentus, kuriuose pritaikomas PVM procentas yra su kableliu.

Pakoreguota, kad spausdiniuose būtų rodomos pardavimo eilutės su nuline kaina

Core Reports 16.0

Atlikti pataisymai, kad pardavimo dokumentų, kuomet yra prekė parduodama už nulinę kainą, spausdiniuose būtų rodoma 0,00 kaina ir suma.

Avanso apyskaitos ataskaitose padaryta galimybė netraukti atšauktų dokumentų

Core Reports 15.0

Padaryta galimybė Avanso apyskaita (Tiekėjas) ir Avanso apyskaita (Bankas) ataskaitose netraukti atšauktų dokumentų

Vėžėjo informacija važtaraštyje

Core Reports 15.0

Pridėtas vežėjo pavadinimas dokumentuose, kuriuose spausdinama važtaraščio informacija

Atlikti pataisymai, kad būtų rodomas Tiekėjo prekės nr. ataskaitoje Pirkimo užsakymas (neregistruota)

Core Reports 15.0

Ištaisyta klaida, kad ataskaitoje Pirkimo užsakymas (neregistruota) būtų rodomas Tiekėjo prekės nr.

Pakoreguotas nustatymo "Spausdinti intrastat duomenis" veikimas

Core Reports 15.0

Pakoreguota, kad visuose spausdiniuose, kur naudojama Spausdinti intrastat duomenis funkcija, nebūtų formuojama intrastat informacija paslaugoms.

Pridėti nauji ataskaitų nustatymai

Core Reports 14.0

Puslapyje Ataskaitų nustatymai LBC pridėti nustatymai:

Pardavimo dokumentų spausdiniuose

Pirkimo dokumentų spausdiniuose

Galimybė ataskaitos pasirinktyse pasirinkti, ar spausdinti Intrastato informaciją eilutėms

Core Reports 14.0

Pridėta galimybė ataskaitos pasirinktyse nustatyti Intrastat informacijos spausdinimą eilutėse. Spausdiniuose formuojama papildoma eilutė, kur spausdinama tarifas, šalis, svoris neto ir bruto. Dokumentai ,kuriuose yra galimybė spausdinti šią informaciją: Pirkimo grąžinimo pažyma, Pardavimo išankstinė SF, Pardavimo SF, Pardavimo grąžinimo pažyma, Pardavimo važtaraštis, Paslaugų SF.

Nauja nustatymų lentelė Core Reports plėtinyje Ataskaitų nustatymai LBC

Core Reports 13.0

Perkeltas iš Core Functionality plėtinio ataskaitų išrinkimo funkcionalumas, pataisytas ir pritaikytas naujoms versijoms. Atsirado nauja Core Reports plėtinio nustatymų lentelė Ataskaitų nustatymai LBC.

 Nuo 13.0 versijos plėtinio instaliavimo metu automatiškai ataskaitų išrinkimai nebesukuriami, tam naudojami mygtukai Ataskaitų nustatymai LBC: Sukurti LBC Ataskaitų išrinkimus, Panaikinti LBC Ataskaitų išrinkimus. Programėlės naujinimo metu niekas nesikeičia, jeigu ataskaitų išrinkimas buvo naudojamos prieš naujinimą, iš naujo ataskaitų išrinkimo kurti nereikia. Mygtukas Panaikinti LBC ataskaitų išrinkimus panaikina automatiškai šio plėtinio sukurtus standartinius ataskaitų išrinkimus (neliečiami pirkėjų ir tiekėjų ataskaitų išrinkimai, kurie padaromi pačio kliento);
 Nustatymas Naudoti šioje įmonėje – įjungiamas arba išjungiamas programėlės funkcionalumas šioje įmonėje; Atnaujinus versiją į 13.0 nustatymas lieka įjungtas, jeigu prieš naujinimą buvo naudojami ataskaitų išrinkimai;
 Naujos nustatymų varnelės:
o Naudoti išrinkimą spausdinant (plėtinio naujinimo metu, nustatymas įjungiamas automatiškai, jeigu prieš naujinimą buvo naudojamas ataskaitų išrinkimas) - ataskaitų išrinkimo funkcionalumas bus naudojamas spausdinant;
o Naudoti išrinkimą siunčiant paštu - ataskaitų išrinkimo funkcionalumas bus naudojamas siunčiant elektroniniu paštu.
o Naudoti pasirinktis kai saugoma į PDF - siunčiant sąskaitą el. paštu, saugojant kaip PDF ar spausdinant SF prieš tai bus atidaromas ataskaitos pasirinkčių langas, kuriame bus galima pakoreguoti, su kokiais nustatymais spausdinama ataskaita.

Avanso apyskaita (Tiekėjas) (LBC) padaryta galimybė uždėti ilgesnį negu mėnuo datos filtrą

Core Reports 13.0

Avanso apyskaita (Tiekėjas) (LBC) padaryta galimybė uždėti ilgesnį negu mėnuo datos filtrą:

Ištaisyta Perdavimo važtaraščio (registruota) klaida, kuomet nebuvo spausdinama „Prekes priėmė“ informacija

Core Reports 13.0

Ištaisyta Perdavimo važtaraščio (registruota) klaida, kuomet nebuvo spausdinama „Prekes priėmė“ informacija

SEPA funkcionalumas

Naujas Swedbank mokėjimo eksportavimo formatas

Nuo š.m. lapkričio 1 dienos, norint įkelti į Swedbank iš Business Central išeksportuotą mokėjimų failą, būtina Swedbank banko sąskaitos kortelėje pasirinkti Mokėjimo eksportavimo formatą SEPA_LT_CT_09. Formatą kortelėse galite pasikeisti jau dabar.

Jeigu tokio mokėjimo eksportavimo formato nematote, atnaujinkite SEPA plėtinio versiją - Aplinkos plėtinių atnaujinimas

Nuo š.m. lapkričio 1 dienos, norint įkelti į Swedbank iš Business Central išeksportuotą mokėjimų failą, būtina Swedbank banko sąskaitos kortelėje pasirinkti Mokėjimo eksportavimo formatą SEPA_LT_CT_09. Formatą kortelėse galite pasikeisti jau dabar.

Jeigu tokio formato kortelėse nematote, tai reiškia, kad SEPA plėtinio versija nėra naujausia ir reikėtų pasirinkti Mokėjimo eksportavimo formatą SEPA_LT_CT_SWED arba kreiptis į mus JIRA platformoje dėl plėtinio versijos atnaujinimo.

Jau anksčiau gavote laiškus su informacija dėl besikeičiančio Swedbank mokėjimo eksportavimo formato ir kreipėtės dėl formato pritaikymo į mus JIRA platformoje. Norint mokėjimus eksportuoti naudojant naują formatą, prašome vadovautis gautais nurodymais iš mūsų konsultantų.

Naujas nustatymas "Eksportas be identifikacijos kodo"

SEPA 3.21

Puslapyje Įmonės informacija skirtuke "Mokėjimai" pridėtas naujas nustatymas Eksportas be identifikacijos kodo
Pažymėjus šį nustatymą, eksportuojamame mokėjimų pavedimų faile (formatas SEPA CT pain.001.001.03) nėra pildomas mokėtojo įmonės kodas.
Gali būti aktualu, jei banko paskyroje aptarnaujamos kelios įmonės.

SEPA funkcionalumo įjungimo nustatymas

SEPA 3.19

Puslapyje DK nustatymai pridėtas naujas laukas Naudoti LBC SEPA šioje įmonėje. Šio nustatymo pagalba, galima išjungti/įjungti SEPA funkcionalumą įmonėje. Plėtinio naujinimo ir instaliavimo metu numatyta nustatymo reikšmė įjungta.

Swedbank multivaliutinio išrašo importas

SEPA 3.19

Koreguota CAMT.053 formato išrašo importo funkcija dėl Swedbank multivaliutinio išrašo importo problemos. Po pakeitimo, Swedbank multivaliutinį išrašą galima importuoti į BC.

Pakoreguota Swedbank pavedimų eksporto funkcija

SEPA 3.19

Atlikti pakeitimai Swedbank pavedimų eksporto funkcijos formate SEPA_LT_CT_SWED. Primename, kad Swedbank kol kas priima mokėjimų pavedimus tiek SEPA_LT_CT_SWED, tiek SEPA_LT_CT formatais, tačiau nuo tam tikros datos, kurią paskelbs bankas, formatą reikės pakeisti ir pavedimai banke bus priimami tik vienu SEPA_LT_CT_SWED formatu.

Galimybė pasirinkti, koks dokumento numeris traukiamas į pavedimų eksporto failą

SEPA 3.19

Padaryta galimybė pasirinkti, koks dokumento numeris traukiamas į pavedimų eksporto failą. DK nustatymuose pridėtas naujas nustatymas Naudoti mok. pav. nr. iš mok. žurnalo – tai reiškia, kad pažymėjus šį nustatymą, pavedimų eksporto xml byloje mokėjimo pavedimo numeris bus įrašytas iš mokėjimų žurnalo lauko „Dokumento nr.“ Jeigu nustatymas nebus pasirinktas, tuomet funkcionalumas veiks kaip anksčiau – mokėjimo pavedimų numeris pildomas pagal numatytą tvarką iš numerių serijos, numatytos banko sąskaitos kortelėje lauke SEPA CT pranešimo ID nr. serija.

Koreguotas mokesčio mokėjimo sąskaitos užpildymas pavedimų eksporto faile

SEPA 3.19

Pataisyta, kad formuojant mokėjimus žurnale ir banko kortelėje nustačius požymį, kad banko mokestis turėtų būti mokamas iš kitos banko sąskaitos, mokesčio mokėjimo sąskaita pavedimų eksporto faile būtų užpildoma ir kuomet „Mokesčius moka“ reikšmė žurnale yra Dalimis, o ne tik Siuntėjas.

Galimybė eksportuoti mokėjimus iš multivaliutinių banko sąskaitų tame pačiame žurnale

SEPA 3.19

Koreguota pavedimų eksporto funkcija – tame pačiame žurnale gali būti suvedami mokėjimai iš multivaliutinių banko sąskaitų. Svarbu, kad sutaptų, žurnale pasirinktų banko sąskaitų IBAN.

Atliktas pakeitimas, kad plėtinio naujinimo metu banko kortelėje esančio lauko „Naudoti BOM SEPA eksporto failuose“ reikšmė kaip numatyta būtų išjungta.

Mokėjimo pavedimui (ne EUR) lauko "Mokesčius moka" priskiriama kita numatyta reikšmė

LBC Bank SEPA 3.17

Mokėjimo žurnale suvedus mokėjimą (ne EUR) tiekėjui, laukas "Moka mokesčius" užpildomas numatyta reikšme "Siuntėjas".
Jeigu mokėjimo pavedimas atliekamas ne EUR, lauke "Valiutos kodas" bus nurodyta kita valiuta, tuomet "Moka mokesčius" laukelyje įrašoma reikšmė "Dalimis".

Koreguota mokėjimo pavedimo eksporto funkcija

LBC Bank SEPA 3.17

Buvo koreguojama SWIFT kodo ir IBAN sąskaitos patikrinimo funkcija. SWIFT kodas yra privalomas, kai tiekėjo sąskaita nėra aprašyta IBAN formatu. Atnaujinus šią plėtinio versiją, tiekėjo kortelėje, jeigu tai SEPA mokėjimas, užtenka nurodyti tik IBAN arba tik Banko sąsk. Nr.

Banko sąskaitos kortelėje pridėtas naujas laukas "Mokesčių mokėtojo sąskaita"

LBC Bank SEPA 3.16

Banko sąskaitos kortelėje pridėtas naujas laukas "Mokesčių mokėtojo sąskaita". Šiame lauke galima nurodyti banko sąskaitą, iš kurios nuskaitomas mokestis bankui.

Laukas pridėtas tam, kad eksportuojant pavedimus iš tam tikros banko sąskaitos, kur nurodyta mokesčių mokėtojo sąskaita, mokesčiai būtų nuskaitomi iš nurodytos sąskaitos, ne iš tos, kur atliekami pavedimai.

Tiekėjo/pirkėjo atpažinimas banko išrašo importo funkcijoje

LBC Bank SEPA 3.16

Banko sąskaitos kortelėje būtina uždėti nustatymą "Priskyrimas pagal pajamas ar išlaidas". Jeigu įmonė turi verslo santykius su įmonėmis, kurios tuo pačiu metu yra ir tiekėjai, ir pirkėjai, įjungus nustatymą Priskyrimas pagal pajamas ar išlaidas, banko išrašo importavimo į bendruosius žurnalus funkcija pagal pavedimo sumos ženklą nustatys, ar tai iš pirkėjo gaunamas pinigų pervedimas, kurį reikia priskirti pirkėjui, ar mokėjimo pavedimas ir jį reikia priskirti tiekėjui.

i.SAF

Naujas laukas pirkimo ir mokėtinų sumų bei pardavimo ir gautinų sumų nustatymuose "Keisti i.SAF registrą anuliuojamam dokumentui"

i.SAF for Lithuania 3.37

Nustačius nustatymą Keisti i.SAF regist. anul. dok. Pirkimo ir mokėtinų sumų bei Pard. ir gautinų sumų nustatymuose, pirkimo ir pardavimo dokumentuose, kuriuos atšaukiame su funkcija Atšaukti bei juos anuliuojančiose grąžinimo pažymose LT i.SAF registras lauko reikšmė bus Netraukti.

Naujas laukas pirkimo ir mokėtinų sumų bei pardavimo ir gautinų sumų nustatymuose "Kopijuoti i.SAF registrą kopijuojamame dokumente"

i.SAF for Lithuania 3.37

Nustačius nustatymą Kopij. iSAF regist. iš kopij. dok. Pirkimo ir mokėtinų sumų bei Pard. ir gautinų sumų nustatymuose, LT i.SAF registras lauko reikšmė perkopijuojama iš kopijuojamo dokumento į naująjį.

Puslapiuose "Dokumento sumos" ir "Registro sumos" pakoreguotas lauko PVM suma formatas

i.SAF 3.36

Pakoreguota, kad eksportuojant i.SAF registro puslapių Dokumento sumos ir Registro sumos informaciją į Excel, lauko PVM suma būtų įrašoma skaičių formatu.

i.SAF funkcionalumo įjungimo nustatymas

i.SAF 3.35

Atliktas pakeitimas, kad atnaujinus i.SAF plėtinio versiją arba instaliuojant plėtinį pirmą kartą, numatyta nustatymo Naudoti LBC i.SAF šioje įmonėje reikšmė būtų įjungta.

Naujas laukas puslapyje PVM įrašai

i.SAF 3.34

Puslapyje PVM įrašai pridėtas naujas laukas Mokesčio kodas

Pridėtas i.SAF funkcionalumo išjungimo nustatymas

i.SAF 3.34

DK nustatymų lentelėje pridėtas nustatymas Naudoti LBC i.SAF šioje įmonėje.

Nauji laukai i.SAF puslapyje "Dokumento sumos"

i.SAF functionality for Lithuania 3.33

i.SAF registre, puslapyje "Dokumento sumos" pridėti nauji laukai: Pirkėjo/Teikėjo PVM registracijos Nr., Dokumento data, LT i.SAF registras, LT i.SAF SF tipas, Registravimo aprašas

Koreguota i.SAF registro funkcija dėl požymio "Viena sąskaita"

i.SAF 3.33

Atlikta korekcija, nes formuojant i.SAF žurnalą, tiekėjų ar pirkėjų, turinčių požymį "Viena sąskaita", dokumentams žurnalo eilutėse nebuvo priskiriamas SF Tipas - VS
Viena sąskaita faktūra – pažymimas laukas, jei tiekėjas yra advokatas/notaras. Šis žymėjimas yra svarbus, nes iSAF rinkmenoje dokumentai turi turėti kitokį požymį.
i.SAF registre SF Tipai pagal dokumento rūšį:
VS – viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra
VD - viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė
VK - viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė

Atsargų funkcionalumas

Funkcija "Atnaujinti eilutes LBC" pridėta ir prekių žurnale

Physical Inventory for Lithuania 9.0

Prekių žurnale pridėta funkcija Atnaujinti eilutes LBC, kurios pagalba prekių žurnale galime užpildyti visoms eilutėms bendrą verslo registravimo grupę pagal pasirinktą įrašo tipą.

Prekių žurnale paspaudžiame funkciją Atnaujinti eilutes LBC

Funkcijos užklausos lange užpildome aktualius laukus ir spaudžiame Gerai

Atsargų nustatymuose atskirtas nustatymo "Skaičiuoti sumas inventorizacijoje" veikimas nuo nustatymo "Naudoti LBC faktinių atsargų funkcionalumą šioje įmonėje“

Physical Inventory 8.0

Atsargų nustatymuose atskirtas nustatymo "Skaičiuoti sumas inventorizacijoje" veikimas nuo nustatymo "Naudoti LBC faktinių atsargų funkcionalumą šioje įmonėje“.

Pakoreguota, kad app instaliavimo metu numatytos nustatymų „Naudoti LBC faktinių atsargų funkcionalumą šioje įmonėje“ ir „Skaičiuoti sumas inventorizacijoje“ reikšmės būtų TAIP. Kai app versija naujinama, nustatymai lieka tokie, kokie buvo.

Jeigu nustatymas „naudoti LBC faktinių atsargų funkcionalumą šioje įmonėje“ įjungtas, tuomet galima pasirinkti "Skaičiuoti sumas inventorizacijoje" Taip/Ne. Priklausomai nuo to, koks nustatymas čia bus pasirinktas, faktinių atsargų žurnale funkcijoje Apskaičiuoti atsargas (LBC) bus numatyta reikšmė Skaičiuoti sumas TAIP arba NE.

Pakoreguota, kad „Atsargų inventorizavimo aprašas LBC“ ir "Atsargų sutikrinimo aprašas" ataskaitose rodytų pilną prekės nr.

Physical Inventory 8.0

Pakoreguota, kad „Atsargų inventorizavimo aprašas LBC“ ir "Atsargų sutikrinimo aprašas" ataskaitose rodytų pilną prekės nr., nes prieš pataisymą, prekės nr., jeigu ilgesnis, ataskaitose būdavo nukerpamas

Atsargų inventorizacijos aprašo ir atsargų sutikrinimo aprašo spausdinių koregavimai

Physical Inventory 6.0

Pakoreguota, kad jeigu prekių faktiškai rastas kiekis yra 0, tuomet ir sumos būtų atvaizduojamos su nuliais.

Pakoreguotas atsargų inventorizacijos aprašo ir atsargų sutikrinimo aprašo - vieneto savikainos skaičiavimas. Kada faktiškai rastas kiekis ir suma yra 0, tuomet atvaizduojama vieneto savikaina, išskaičiuojama iš likučio buhalterinėje apskaitoje (suma/kiekis). Jeigu faktiškai rasto likučio kiekis ne 0, tuomet vieneto savikaina apskaičiuojama iš faktiškai rasto likučio (suma/kiekis).
{height="" width=""}

Išplėstinis funkcionalumas Lietuvai

Į ataskaitos Bandomasis balansas SLE užklausos langą pridėtas nustatymas leidžiantis nespausdinti sąskaitų su nulinėmis vertėmis

Softera Extended Localization for Lithuania 27.0

Į ataskaitos Bandomasis balansas SLE užklausos langą pridėtas nustatymas leidžiantis nespausdinti sąskaitų su nulinėmis vertėmis - Spausdinti sąskaitas be 0 reikšmės

Taip atrodo ataskaita, kuomet naudojamas nustatymas

Pridėtas laukas Pavadinimas 2 į sąskaitų planą ir į ataskaitą Bandomasis balansas SLE

Softera Extended Localization for Lithuania 27.0

Naujausioje plėtinio versijoje yra galimybė prisidėti Pavadinimas 2 laukelį sąskaitų plane. Lauką reikalinga išsikelti per personalizavimą

Taip pat, lauko informaciją galima pamatyti ir ataskaitoje Bandomasis balansas SLE. Joje pridėtas nustatymas Rodyti lauką Pavadinimas 2.

Bandomasis balansas SLE ataskaitos spausdinys:

Ataskaitose Pradelstos gautinos sumos SLE ir Pradelstos mokėtinos sumos SLE pridėta galimybė filtruoti įrašus pagal registravimo grupes

Softera Extended Localization for Lithuania 27.0

Ataskaitose Pradelstos gautinos sumos SLE ir Pradelstos mokėtinos sumos SLE pridėta galimybė filtruoti įrašus pagal registravimo grupes

Ataskaitoje rodoma pagal kokią registravimo grupę vykdomas filtravimas

Pridėtas nustatymas neleidžiantis koreguoti dimensijų verčių uždarytuose laikotarpiuose

Softera Extended Localization for Lithuania 27.0

DK nustatymuose pridėtas nustatymas neleidžiantis atlikti dimensijų verčių koregavimo uždarytuose laikotarpiuose - Draudžiama keisti dimensijas uždarytame laikotarpyje

Nustatymas reaguoja į nurodytas datas DK nustatymų laukeliuose Leisti registruoti nuo ir Leisti registruoti iki

Bei datas, nurodytas vartotojo nustatymuose, laukeliuose Leisti registruoti nuo ir Leisti registruoti iki

Jeigu vartotojas bando koreguoti dimensijų vertes uždarytame laikotarpyje, gauna klaidos pranešimą:

Naujas nustatymas Atsargų likučiai SLE ataskaitoje

Softera Extended Localization for Lithuania 26.0

Ataskaitoje Atsargų likučiai SLE pridėtas naujas nustatymas Nespausdinti prekių su tipu - aptarnavimas.

Naujas nustatymas El. laiškų nustatymai SLE lentelėje

Softera Extended Localization for Lithuania 26.0

El. laiškų nustatymai SLE lentelėje pridėtas naujas nustatymas Persiųsti laiškus iš einamo vartotojo el. pašto. Šis nustatymas leidžia siųsti Pardavimo SF pakartotinai iš to vartotojo, kuris siunčia el. pašto paskyros, nes be šio nustatymo, laiškai visada siunčiami iš vartotojo, kuris registravo pardavimo SF el. pašto paskyros.

Pakoreguotas datos rodymas finansinių ataskaitų spausdiniuose

Softera Extended Localization 25.0

Pataisyta klaida, kuomet finansinių ataskaitų (balanso, pelno/nuostolių) spausdinio užklausos lange nustačius datos filtrą, pačioje ataskaitoje data buvo rodoma neteisinga

Pridėta galimybė finansinių ataskaitų antraštes spausdinti anglų kalba

Softera Extended Localization 25.0

Pridėta galimybė finansinių ataskaitų (balanso, pelno/nuostolių) antraštes spausdinti anglų kalba

Iškelti globalinių dimensijų laukeliai IT sąraše

Softera Extended Localization 25.0

Iškelti globalinių dimensijų laukeliai IT sąraše

Galimybė siųsti pardavimo SF priedus naudojant SLE automatinį sąskaitų faktūrų siuntimo funkcionalumą

Softera Extended Localization 25.0

Šioje versijoje pridėta galimybė siųsti priedus, pridėtus prie pardavimo dokumentų, naudojant automatinį pardavimo sąskaitų faktūrų siuntimo funkcionalumą.

El. laiškų nustatymai (SLE) lentelėje reikalinga uždėti nustatymą Siųsti dokumentų priedus

Pardavimo SF "Factbox" skiltyje pridedamas dokumentas paspaudžiant ant skaičiuko, esančio Priedai skirtuke

Registruojant pardavimo dokumentą, kartu išsiunčiamas ir priedas

Avansų mokėjimų funkcionalumas

Softera Extended Localization 22.0

Pirkimo ir pardavimo užsakymai papildyti galimybe stebėti avansus:
• užsakymuose galima užpildyti planuojamą avanso sumą ir matyti sumokėtą/gautą avansą;
• knygos įrašuose galima matyti mokėjimo ir sąskaitos ryšį su užsakymu;
• gretinimo lange galimybė filtruoti pagal užsakymą.

Pirkimo procesas

1. Suderinta avanso suma pirkimo užsakyme

Pirkimo užsakymas ir pirkimo užsakymų sąrašas papildyti laukais:

2. Mokėjimo atlikimas

Apmokant avansą už užsakymą mokėjimo eilutėje reikalinga nurodyti užsakymo Nr. lauke Gret. Nuorodos Nr. (SLE).

Užregistravus apmokėjimą rezultatas tiekėjo knygos įrašuose:

Užregistravus apmokėjimą rezultatas pirkimo užsakyme:

3. Mokėjimo ir užsakymo gretinimas

Gretinimo langas papildytas užsakymo numerių informacija: Užsakymo Nr. (SLE).

Mygtukas Filtruoti pagal užsakymą (SLE) pagal užsakymo nr. (skiltyje Bendra) filtruoja eilutes turinčias tokį patį užsakymo nr. Skolos gretinimas atliekamas standartine tvarka.

4. Sąskaitų ir mokėjimų ryšių su užsakymais patikrinimas knygos įrašuose

Mokėjimo įrašui užsakymo numerį galima pasitikrinti lauke Gretinimo nuorodos Nr. (SLE)

SF įrašui užsakymo numerį galima pasitikrinti su mygtuku Susiję užsakymai (SLE).

Pardavimo procesas

1. Suderinta avanso suma pardavimo užsakyme

Pardavimo užsakymas ir pardavimo užsakymų sąrašas papildyti laukais:

2. Mokėjimo atlikimas

Gavus avansą už užsakymą prie mokėjimo eilutės reikalinga nurodyti užsakymo Nr. lauke Gret. Nuorodos Nr. (SLE).

Užregistravus apmokėjimą rezultatas pirkėjo knygos įrašuose:

Užregistravus apmokėjimą rezultatas pardavimo užsakyme:

3. Mokėjimo ir užsakymo gretinimas

Gretinimo langas papildytas užsakymo numerių informacija: Užsakymo Nr. (SLE).
Mygtukas Filtruoti pagal užsakymą (SLE) pagal užsakymo nr. (skiltyje Bendra) filtruoja eilutes turinčias tokį patį užsakymo nr. Skolos gretinimas atliekamas standartine tvarka.

4. Sąskaitų ir mokėjimų ryšių su užsakymų patikrinimas knygos įrašuose

Mokėjimo įrašui užsakymo numerį galima pasitikrinti lauke Gretinimo nuorodos Nr. (SLE).

SF įrašui užsakymo numerį galima pasitikrinti su mygtuku Susiję užsakymai (SLE).

Pakoreguotas darbuotojo parašo dydis skolų suderinimo akte

2024 03 SLE 21.0

Atsižvelgus į klientų prašymus, pakoregavome darbuotojo parašo dydį skolų suderinimo akto spausdinyje.

Sukurti D365 SLE ir D365 SLE (BE NUST) teisių rinkiniai

2024 03 SLE 21.0

Sukurti D365 SLE ir D365 SLE (BE NUST) teisių rinkiniai, atitinkantys SUPER BE DU ir SUPER BE DU IR NUSTATYMŲ teisių rinkinius.
D365 SLE teisių rinkinį sudaro visi lokalizacijos plėtinių teisių rinkiniai ir pagrindiniai standartiniai MS teisių rinkiniai, suteikiantys pilną prieigą prie Business Central.
D365 SLE (BE NUST) teisių rinkinį sudaro visi lokalizacijos plėtinių teisių rinkiniai ir pagrindiniai standartiniai MS teisių rinkiniai, suteikiantys pilną prieigą prie Business Central. Tik čia dar pridėti ribojimai, kad vartotojai, turintys šį teisių rinkinį negalėtų koreguoti tam tikrų nustatymų.
Konkrečiai, kokie teisių rinkiniai įeina į D365 SLE ir D365 SLE (BE NUST) galite pasižiūrėti puslapyje Teisių rinkiniai

D365 SLE (BE NUST) teisių rinkinyje matosi, kokiose lentelėse vartotojas neturi teisės atlikti jokių pakeitimų

Galimybė finansinių ataskaitų užklausos lange įrašyti ataskaitos ruošimo datą ir numerį

2024 03 SLE 21.0

Finansinių ataskaitų (balanso ir pelno nuostolių) pasirinkčių lange įdėti papildomi laukai: Ataskaitos data ir Ataskaitos nr.

Išorinio dokumento numerio funkcionalumas

Naujas nustatymas Numerių serija puslapyje "Draudžiama trinti dokumento Nr."

External Document no. 7.0

Pridėtas naujas nustatymas Numerių serija puslapyje Draudžiama trinti dokumento Nr. Nustatymo laukelyje uždedame varnelę prie tos numerių serijos, kurios nebus leidžiama trinti ar keisti dokumento antraštės laukelyje Išorinis dokumento Nr.

Numerių serijoje uždėjus nustatymą, kad negalima dokumente keisti arba trinti jau anksčiau priskirtos Išorinio dokumento numerio reikšmės, bandant ištrinti reikšmę, gaunamas klaidos pranešimas.

Intrastat funkcionalumas Lietuvai

Nustatymai "Netraukti į Intrastat" Intrastat ataskaitų nustatymai lentelėje

Intrastat functionality for Lithuania 12.0

Intrastat ataskaitų nustatymai puslapyje yra galimybė nustatymų pagalba pasirinkti, kurių (pirkimo, pardavimo, perdavimo) dokumentų netraukti į Intrastat. Aktualu klientams, kurie turi teikti tik pirkimo arba pardavimo Intrastat ataskaitas.
Jeigu nereikia į Intrastat ataskaitą traukti pirkimų, pardavimų arba perdavimo dokumentų eilučių, Intrastat ataskaitų nustatymai lentoje uždedame varnelę ant reikalingo nustatymo. Nustatymai Netraukti į Intrastat turi pirmumą prieš kitus Intrastat nustatymus, t.y. jeigu nustatymuose pasirinkta, kad Intrastat laukai privalomi užpildyti, dokumentų pateikimas taip pat tikrinamas, bet uždėtas nustatymas Netraukti į Įntrastat, jokie patikrinimai nėra vykdomi.

• Netraukti pirkimų į Intrastat – jeigu varnelė uždėta, tuomet Intrastat informacija pirkimo dokumentuose nėra tikrinama, dokumentams neuždedamas požymis Intrastat operacija ir pirkimai nėra įtraukiami į Intrastat ataskaitą;
• Netraukti pardavimų į Intrastat - jeigu varnelė uždėta, tuomet Intrastat informacija pardavimo dokumentuose nėra tikrinama, dokumentams neuždedamas požymis Intrastat operacija ir pardavimai nėra įtraukiami į Intrastat ataskaitą;
• Netraukti perdavimų į Intrastat - jeigu varnelė uždėta, tuomet Intrastat informacija perdavimo dokumentuose nėra tikrinama, dokumentams neuždedamas požymis Intrastat operacija ir perdavimai nėra įtraukiami į Intrastat ataskaitą;

Nustatymas "Netraukti į Intrastat"

2024 04 Intrastat Reporting 9.0

Galimybė nustatymo „Netraukti į Intrastat“ pagalba PVM registravimo nustatymuose pasirinkti, kurioms Verslo PVM reg. grupės ir Prekės PVM reg. grupės kombinacijoms nebūtų reikalaujama užpildyti Intrastat informacijos pirkimo ir pardavimo dokumentuose ir tos kombinacijos eilutės nebūtų traukiamos į Intrastat ataskaitas. Pakeitimas aktualus klientams, kurie užsiima el. prekyba ne tik Lietuvoje, tačiau ir kitose šalyse. Pavyzdžiui, prekės parduodamos Vokietijoje iš įmonės sandėlio esančio taip pat Vokietijoje, tokių operacijų nereikia pateikti Intrastat.

Galimybė pasirinkti, kuriuos dokumentus traukti į Intrastat

2024 04 Intrastat Reporting 9.0

Galimybė pasirinkti, kuriems (pirkimo, pardavimo, perdavimo) dokumentams taikyti reikalavimą pildyti intrastat informaciją. Aktualu klientams, kurie turi teikti tik pirkimo arba pardavimo Intrastat ataskaitas, nes iki šiol galimybės nustatyti, kuriems dokumentams pildyti intrastat informaciją nebuvo.
Jeigu nereikia intrastat informacijos pildyti pirkimų, pardavimų arba perdavimo dokumentuose, Intrastat nustatymas lentoje, reikia nuimti varnelę nuo reikiamo nustatymo

• Tikrinti pirkimo pateikimą – jeigu varnelė uždėta, tuomet Intrastat informacija tikrinama pirkimo dokumento Pateikimo ir Registravimo metu. Jeigu nenorime, kad Intrastat informacija būtų tikrinama pirkimo dokumentuose – varnelę nuimame.
• Tikrinti pardavimo pateikimą - jeigu varnelė uždėta, tuomet Intrastat informacija tikrinama pardavimo dokumento Pateikimo ir Registravimo metu. Jeigu nenorime, kad Intrastat informacija būtų tikrinama pardavimo dokumentuose – varnelę nuimame.
• Tikrinti perdavimo pateikimą - jeigu varnelė uždėta, tuomet Intrastat informacija tikrinama perdavimo užsakymo Pateikimo ir Registravimo metu. Jeigu nenorime, kad Intrastat informacija būtų tikrinama perdavimo užsakyme – varnelę nuimame.

Prekių šablone pridėtas laukas "sritis"

2024 04 Intrastat Reporting 9.0

Prekių šablone pridėtas laukas "sritis".

Pakeitimas, kad nesandėliuojamos prekės būtų traukiamos į Intrastat žurnalus

2024 04 Intrastat Reporting 9.0

Atliktas pakeitimas, kad prekės, kurių tipas "Nesandėliuojama" būtų traukiamos į Intrastat žurnalus

i.VAZ funkcionalumas

i.VAZ funkcionalumo pakeitimai

i.VAZ functionality 4.0

1. Naujas nustatymas i.VAZ nustatymų lentelėje Skaidyti i.VAZ dokumentus pagal vietas

Įjungus šį nustatymą, iVAZ dokumentai bus kuriami pagal vietos kodus, esančius pardavimo dokumente. Kiekvienai vietai sukuriamas atskiras i.VAZ dokumentas.

Užregistravus pardavimo važtaraštį, kuriame prekės parduodamos iš skirtingų vietos kodų

2. Kortelėse, dokumentuose ir šablonuose vietoje varnelės Reikalingas i.VAZ atsiranda varnelė i.VAZ Metodas

Visuose pirminiuose dokumentuose, iš kurių kuriami i.VAZ dokumentai, nurodomas koks taikomas i.VAZ metodas.

Galimi šie iVAZ metodai:
• „0 – Neteikiamas“ – i.VAZ dokumentas nebus kuriamas;
• „1 – Vežėjas“ – krovinį veža vežėjas, reikalinga pildyti lauką „vežėjo kodas“ pirminiuose dokumentuose;
• „2 – Klientas“ – krovinį veža pats klientas;
• „3 – Įmonė“ – krovinį veža jūsų įmonė;
• „Reikia pasirinkti“ – vartotojas turi pasirinkti reikalingą metodą. Jei reikšmė nepasirinkta, registruoti pirminio dokumento negalėsite.

Pirkėjo, tiekėjo ir vietos kortelėse galima nusistatyti numatytąjį „iVAZ metodą“, kurio reikšmė persikels į pirminį dokumentą. Dokumente turėsite galimybę pakeisti „iVAZ Metodas“ reikšmę.

Kaip plėtinio naujinimo metu pasikeis informacija kortelėse bei dokumentuose?

a. Pirkėjų/Tiekėjų kortelėse laukas Reikalingas iVAZ

• Taip ->
  1. Jeigu užpildytas Vežėjo kodas, i.VAZ metodas 1 - Vežėjas
  2. Jeigu neužpildytas Vežėjo kodas, i.VAZ metodas 2 - Klientas
  *Šiais atvejais netikrinami pirkėjo adresai, tik informacija kortelėje

• Ne -> 0 - Neteikiamas

b. Registruotuose ir neregistruotuose dokumentuose laukas Reikalingas iVAZ

• Taip ->
  1. Jeigu užpildytas Vežėjo kodas, i.VAZ metodas 1 - Vežėjas
  2. Jeigu neužpildytas Vežėjo kodas, i.VAZ metodas 2 - Klientas

• Ne -> 0 - Neteikiamas

c. Pirkėjų/Tiekėjų šablonuose laukas Reikalingas iVAZ

• Taip ->

  1. Jeigu užpildytas Vežėjo kodas, i.VAZ metodas 1 - Vežėjas
  2. Jeigu neužpildytas Vežėjo kodas, i.VAZ metodas 2 - Klientas

• Ne -> 0 – Neteikiamas

3. i.VAZ nustatymuose pridėtas papildomas informacijos tikrinimas pirminio dokumento registravimo metu

Tikrinimas
• Tikrinti iVAZ vežėjo informaciją pirminio dokumento registravimo metu – pirminio dokumento registravimo metu bus tikrinama ar nurodytas vežėjas ir jo įmonės kodas arba adresas, jei „iVAZ metodas“ yra „1 – Vežėjas“.
• Tikrinti „Transporto priemonę“ pirminio dokumento registravimo metu – pirminio dokumento registravimo metu bus tikrinama ar nurodyta transporto priemonė.
• Tikrinti „Pakrovimo datą/laiką“ pirminio dokumento registravimo metu – pirminio dokumento registravimo metu bus tikrinama ar nurodyta pakrovimo data ir laikas.

4. Pridėti siuntėjo, gavėjo ir vežėjo adresai i.VAZ dokumente ir xml byloje

5. Sandėlio dokumento registravimo metu šaltinio dokumentuose atnaujinama i.VAZ informacija

Jeigu turite sudėtingą sandėlio valdymą su skaneriais, registruojant i.VAZ informaciją sandėlio dokumentuose informacija atnaujinama ir pardavimo užsakyme.

6. i.VAZ sistemoje suteikto važtaračio reg. nr. atvaizdavimas BC po i.VAZ dokumento išsiuntimo iš BC.

Kuomet išsiunčiamas i.VAZ dokumentas iš BC į i.VAZ sistemą, ten suteikiamas dokumentui registracijos numeris, kuris grąžinamas į Business Central ir matomas i.VAZ dokumentų sąraše laukelyje i.VAZ sistemos registracijos numeris.

Jeigu i.VAZ registracijos numeris neužsipildo automatu, reikalinga i.VAZ perdavimo registras lentelėje paspausti mygtuką Užpildyti i.VAZ dokumentų UID.

Ilgalaikio turto istorija

Galimybė stebėti sutrumpintų dimensijų istoriją

Fixed Asset History 8.0

Pridėta galimybė stebėti ne tik globalių, bet ir sutrumpintų dimensijų istoriją. Kurių dimensijų istoriją stebėti, reikia pasirinkti IT istorijos nustatymai skiltyje Sekti Dimensijas

IT istorija - naudoti šioje įmonėje valdymas

2024 04 LBC FA History 7.0

Padaryta galimybė atjungti funkcionalumo naudojimą konkrečiose įmonėse. Nauja varnelė IT istorijos nustatymuose Naudoti šioje įmonėje

Žurnalų paketai Ilgalaikio turto istorijos funkcionalume

FA History LBC 6.0

Šiame release atsirado galimybė naudoti IT Istorijos žurnalų paketus:

• Paketai turi savo numerių serijas;
• vietoj numatytos numerių serijos - naudojamas numatytas paketas;
• žurnalo eilutėse galimybė naudoti Komentarus, kurie perkeliami į IT istorijos įrašus registravimo metu.
  

Numatytas žurnalo paketas – nurodomas IT istorijos žurnalo paketas, kuriame automatiškai
sukuriamas IT istorijos žurnalo įrašas atidarant iš ilgalaikio turto kortelės.

IT istorijos žurnalas gali turėti neribotą skaičių paketų, prie kurių galima nusirodyti „Numerių seriją“ ir „Registravimo Nr. seriją“.

Pakaitų funkcionalumas

Ištaisytas valiutų kurso koregavimo bug'as

Substitutes 11.2

Ištaisyta klaida, kuomet koreguojant valiutų kursus, uždarytus tiekėjo įrašus, funkcija neteisingai imdavo sugretintinimo datą, ko pasekoje, nebuvo sukuriamas valiutų įtakos detalus tiekėjo knygos įrašas uždarymo datai. Norint ištaisyti neteisingai pakoreguotus valiutų kursus, reikalinga suinstaliuoti Substitutes versiją 11.2 ir paleisti funkciją "Koreguoti valiutų kursus"

Pataisytas bankų filtravimas funkcijoje "Valiutos kursų koregvimas"

Substitutes 11.0

Sutvarkytas neveikiantis Bankų filtravimas valiutų kursų koregavimo funkcijoje