ASPA POS

V119.0

1. DĖL APVALINIMŲ ATSISKAITANT GRYNAISIAIS
   Atlikti pakeitimai, susiję su 2025-05-01 įsigaliosiančiu reikalavimu apvalinti mokėtiną sumą, atsiskaitant kasoje grynaisiais pinigais. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos išaiškinimas pateiktas čia.
   Kai grynaisiais pinigais atsiskaitoma už parduotas prekes (paslaugas), apvalinimams registruoti rekomenduojama turėti pardavimo pajamų sąskaitą, kurią BC priskirti Pardavimo ir gautinų sumų nustatymuose, lauke „Grynųjų pinigų apvalinimo DK sąskaitos Nr. (SLE ASP):
   

Pirkėjui atsiskaičius grynais pinigais, apvalinama suma matoma kasos aparatų kvitų lape, lauke „Mok.suma (Cash rounding)":

Kuriant kvitų mokėjimus, pirkėjui automatiškai susikuria sumokėtos sumos ir apvalinamos sumos įrašai.

Suapvalintos sumos registruojamos į nustatytą grynųjų pinigų apvalinimo DK. Priklausomai nuo to, ar mokėtina suma buvo apvalinta į į didesnę pusę ar į mažesnę pusę, registruojamas pajamų padidėjimas arba sumažėjimas dėl apvalinimo:

2. KASOS MOKĖJIMŲ KŪRIMO FUNKCIJOS PAPILDYMAS
   Vartotojų patogumui, testavimo galimybėms į kasos mokėjimų kūrimo funkciją įdėtas datos filtras:
   

3. PVM SKAIČIAVIMO SUVIENODINIMAS
   Dėl skirtingo apvalinimo tikslumo kasoje (2 skaičiai po kabelio) bei BC (5 skaičiai po kablelio) būdavo situacijų, kai bendra PVM suma nesutapdavo kasos kvituose ir BC sukurtoje kasos pardavimo sąskaitoje. Dėl to pakeista sąskaitos kūrimo logika BC sistemoje ir PVM suma sukuriamoje SF yra paimama iš susijusių kasos kvitų.

V118.0

1. PARDAVIMO UŽSAKYMO/PARDAVIMO SF ANTRAŠTĖS NUOLAIDA
   Padaryta galimybė importuojant pardavimo dokumentus į 9oPoint programą, suimportuoti dokumentui pritaikytą nuolaidą:
   
   

2. ASPA NUSTATYMŲ LAUKAI

Pardavimo ir gautinų sumų nustatymuose sukurta atskira skiltis Aspa ir į ją sukelti su ASPA funkcionalumu susiję nustatymai:

V117.0

1. ASPA PLĖTINIO IŠJUNGIMO GALIMYBĖ

Klientams, naudojantiems Softeros lokalizaciją, bet nenaudojantiems integracijos su ASPA kasomis, padaryta galimybė išjungti ASPA integraciją ir paslėpti su kasų funkcionalumu susijusius laukus. Tam pardavimo ir gautinų sumų nustatymuose reikalinga išjungti nustatymą „Naudoti ASPA kasos integraciją šioje įmonėje“:

2. NAUJAS TEISIŲ RINKINYS

Sukurtas naujas teisių rinkinys SLEASP READER, neleidžiantis naikinti ir koreguoti duomenų kasos lentelėse.

3. ATSISKAITYMAS DOVANŲ KUPONAIS, KAI PIRKĖJAS NESUTAMPA

Padarytas funkcionalumas, kai nesutampa pirkėjai avansinio mokėjimo ir galutinio atsiskaitymo metu – tokiu atveju panaudojus dovanų kuponą, bendrajame žurnale susikuria ir susigretina koreguojantys įrašai, perkeliantys avansinius mokėjimus nuo vieno pirkėjo (ant kurio registruotas avansinis mokėjimas) ant kito pirkėjo (kuris atsiskaitymui už prekes/paslaugas panaudojo dovanų kuponą).

Pardavimo ir gautinų sumų nustatymuose lauke Avansų perkėlimo DK sąskaitos Nr. (SLE ASP) reikalinga parinkti balansavimo DK sąskaitos Nr.:

Avansų perkėlimo dokumentų numeriams atskirti, pardavimo ir gautinų sumų nustatymuose, lauke Avansų perkėlimo dokumentų numeriai (SLE ASP) reikalinga nurodyti numerių seriją perkeltiems įrašams numeruoti:

Kasos aparatų avansų mokėjimų lentelėje pridėti nauji laukai, identifikuojantys mokėjimo įrašų perkėlimo reikalingumą ir užregistravimą:

Kasos aparatų avansų mokėjimų lentelėje pirkėjo Nr. pasikeičia, jei dovanų kuponu atsiskaitė kitas pirkėjas, t.y. iškart po apmokėjimo, taip pat užsideda požymis „Reikalingas perkėlimas“:

Jei avansinis mokėjimas jau užregistruotas ir kasos kvite yra kitas įmonės kodas, nei avansiniame mokėjime, tai bus sukurtos mokėjimo perkėlimo eilutės žurnale ir bus uždėtas požymis „Perkėlimas užregistruotas“. Kad perkėlimo eilutės būtų kuriamos, turi būti nurodyta registruoto dokumento registravimo data prie avansinio mokėjimo, t.y. sukurtos kasos pardavimo SF.
Jei avansinis mokėjimas dar nebuvo užregistruotas ir buvo gautas kasos kvitas, tada mokėjimas iškart bus registruojamas užsakymo/SF pirkėjui ir perkėlimo įrašai nebus kuriami.
Perkėlimo įrašai bendrajame žurnale, kasos nustatymuose nurodytame pakete kuriami funkcijos „Sukurti kasos aparato mokėjimus (SLE)“ -> „Sukurti avansų mokėjimus“ metu. Perkėlimo įrašas kuriamas dovanų kupono panaudojimo data, nurodomas panaudoto kupono Nr., iš pardavimų nustatymų užsipildo perkėlimo įrašo dokumento Nr. ir balansavimo sąskaitos Nr.:

Funkcija „Sukurti kasos aparato mokėjimus (SLE)“ papildyta atskiru veiksmu „Sugretinti avansų mokėjimus“:

4. KASOS PREKIŲ NAUJINIMAS
   Siekiant optimizuoti kasos prekių sąrašo naujinimą, atlikti tobulinimai kasos prekių surinkimo funkcijoje. Pridėtos papildomos parinktys funkcijoje "Atnaujinti kasos aparato prekes (SLE)":
   

Įjungus požymį Skip Pruning - dėl greitaveikos praleidžiamas senos kasos prekių informacijos išvalymas, laukas Execution Duration apsprendžia, kiek maksimaliai laiko veiks funkcija ir turi būti užpildytas pasirinkta trukme.

5. PAPILDOMŲ LAUKŲ IŠKĖLIMAS

• Kasos aparatų kvitų lentelėje iškelti laukai su mokėjimo sumomis mokėjimo būdui identifikuoti:

• Kasos aparatų kvitų mokėjimų lentelėje iškeltas laukas „Kvito tipas“ pardavimo ir grąžinimo identifikavimui:
  

6. LAUKŲ PAVADINIMŲ SUVIENODINIMAI

• Kasos aparato prekės (SLE) lentelėje lauko „Kodas“ pavadinimas pakeistas į „Prekės Nr.“:

• Pervardintas lentelėse pavadinimas iš Coupon ID/Kupono ID į Coupon Code/Kupono kodas:
  

V113.0

KASOS PREKIŲ SURINKIMO OPTIMIZAVIMAS
Optimizuota funkcija „Atnaujinti kasos aparatų prekes (SLE)“, kuri BC suformuoja tarpinį kasos programą siunčiamą prekių sąrašą. Aktualu klientams, turintiems didelį kiekį prekių ir dažnai keičiantiems prekių kainas ar jų brūkšninius kodus. Puslapyje "Kasos aparato prekės (SLE)" sukurta nauja lentelė „Prekės būsena“, kurioje yra požymis, ar stebimi prekės duomenys buvo pakeisti nuo paskutinio eksporto:

Pardavimo nustatymuose pridėtas naujas laukas nepakeistų prekių praleidimui, kai naujinamas kasos prekių sąrašas – pagal numatymą požymis neuždėtas:

Stebimi pakeitimai lentelių ir laukų:
• Item.Description
• Item.Type
• Item.Picture
• Item."Sales Unit of Measure"
• Item."VAT Bus. Posting Gr. (Price)"
• Item."VAT Prod. Posting Group"
• Item."Item Disc. Group"
• Item."Unit Price"
• Item."Price Includes VAT"
• PriceListLine."Asset Type"
• PriceListLine."Asset No."
• PriceListLine."Variant Code"
• PriceListLine."Unit of Measure Code"
• PriceListLine."VAT Bus. Posting Gr. (Price)"
• PriceListLine."VAT Prod. Posting Group"
• PriceListLine."Minimum Quantity"
• PriceListLine."Unit Price"
• PriceListLine."Price Includes VAT"
• PriceListLine."Line Discount %"
• ItemReference."Starting Date"
• ItemReference."Ending Date"
• ItemLedgerEntry."Remaining Quantity".

Keičiant PVM registravimo nustatymus, būtinai reikia daryti pilną prekių perskaičiavimą.

V111.0

1. KASOS PREKIŲ SĄRAŠO NAUJINIMO PAKEITIMAI
   Į kasos programą siunčiamų prekių apribojimui taikomas nustatymas “Nesiųsti į kasą prekių su 0 kaina“ perkeltas į lentelę „Pard. ir gautinų sumų nustatymai“:

Padaryta galimybė siųsti kiekvieną kartą ne pilną prekių sąrašą, bet tik atnaujintus duomenis. Rekomenduojama įsidiegti naujausią 2024-06-14 9oPoint kasos programos versiją, kurioje kasa į BC kreipiasi periodiškai kas 30 min. ir siunčia atnaujintus prekių duomenis. Prekės į kasą siunčiamos pagal BC lentelės „Kasos aparato prekės (SLE)“ duomenis.
Minėtoje kasos versijoje padaryta galimybė vartotojui pačiam kasoje ištrinti visą prekių sąrašą:

2. KLAIDŲ PRANEŠIMAI
   Padaryti detalūs klaidų pranešimai, siunčiami iš Azure funkcijos į kasą:

ASPA klaidų įrašus galima rasti kompiuteryje, kur suinstaliuota 9oPoint kasos programa:

3. KASOS PARDAVIMO SF KŪRIMAS
   Jei funkcija „Sukurti kasos pardavimo SF (SLE)“ negali užregistruoti kasos pardavimų dėl atsargų likučio trūkumo, sukuriama pardavimo SF, kurios klaidas reikia pasitaisyti ir užregistruoti. Jei pataisius klaidas, vartotojas sąskaitos neužregistruoja, paleidus funkciją ar vykstant darbų eilei „Sukurti kasos pardavimo SF“, ji užregistruojama automatiškai.
   Funkcijos vykdymo rezultatus galima matyti SLE žurnale. Esant klaidų, rekomenduojama detalius žurnalus įrašus išsifiltruoti pagal įrašo tipą „Sisteminė klaida“. Jei būna sukurtas, bet neužregistruotas dokumentas, jo Nr. matomas žurnalo konteksto dalyje:
   

4. KASOS GRĄŽINIMŲ KŪRIMAS
   Kuriant kasos grąžinimus su funkcija „Sukurti kasos pardavimo SF (SLE)“ ir nesant pardavimo įrašo grąžinimui, sukuriama ir užregistruojama grąžinimo pažyma, praleidžiant automatinį gretinimą, jei pardavimo ir gautinų sumų nustatymuose yra neįjungtas požymis “Tikslus savikainos grąžinimas privalomas”.

5. KASOS MOKĖJIMŲ KŪRIMAS
   Teisingam sugretinimui kasos SF su mokėjimais, jei neužregistruotas pardavimo dokumentas, susijusiems kvitams nekuriami mokėjimo įrašai. Užregistravus dokumentus ir paleidus funkciją „Sukurti kasos aparatų mokėjimus (SLE)“ -> Sukurti kvitų mokėjimus, mokėjimo įrašai bus sukurti.

6. GALIMYBĖ NEREGISTRUOTI KASOS MOKĖJIMŲ
   Kasos aparatų nustatymuose nurodytiems apmokėjimo būdams galima nekurti ir neregistruoti mokėjimo įrašų. Toks funkcionalumas gali būti aktualus internetiniams pilnai apmokėtiems užsakymams, kai atidavus užsakymą kasoje, kvito užbaigimui ir atspausdinimui reikalinga pasirinkti apmokėjimo būdą.

7. BRŪKŠNINIŲ KODŲ GALIOJIMAS
   Jei prekės brūkšninis kodas turi galiojimo pabaigos datą, formuojant kasos prekių sąrašą, tokie įrašai netraukiami, o ieškomas galiojantis brūkšninis kodas.

V108.0

1. AVANSŲ APMOKĖJIMO BŪDAS
   Jei pardavimo užsakymas, už kurį buvo atlikti avansiniai mokėjimai, importuojamas į kasą, atlikti avansiniai apmokėjimai, susieti su užsakymu pagal užsakymo Nr. pridedami kaip atsiskaitymo būdas ir kasoje lieka apmokėti galutinę sumą:
   
   

2. PARDAVIMO GRĄŽINIMO DOKUMENTŲ IMPORTAS
   Padaryta galimybė iš BC sistemos importuoti į kasą pardavimo grąžinimo dokumentus. Principas toks pats, kaip su pardavimo dokumentų importu – kasoje įvedamas grąžinimo dokumento Nr. ir renkamasi „Iš dokumento“ – į kasą suimportuojami BC dokumento duomenys.

V107.0

1. GRĄŽINIMO KVITO INFORMACIJOS PAPILDYMAS
   Kasos grąžinimo kvito informacija papildyta kasininko bei įmonės kodo duomenimis.
   

2. KASOS PREKIŲ SĄRAŠO APRIBOJIMAS
   Kasos aparato nustatymuose, uždėjus požymį “Nesiųsti į kasą prekių su 0 kaina“, apribojamas į kasos programą siunčiamų prekių sąrašas, t.y. nesiunčiamos į kasą prekės be įvestos pardavimo kainos.
   

3. KASOS PREKIŲ LIKUTIS PAGAL PREKIŲ RŪŠĮ
   Pakeistas kasos prekių likučio skaičiavimas, įvertinant prekės rūšies likutį.

4. KASOS KVITO DUOMENYS
   Importuojant kasos kvitus į BC, įdėtas papildomas tikrinimas kasos kvito datos bei laiko.

5. GALIMYBĖ KASOJE APMOKĖTI UŽ KELIS UŽSAKYMUS
   Padaryta galimybė apmokėti kasoje vienu mokėjimu už kelis to paties pirkėjo užsakymus. Dokumento importas į kasą vyksta tokiu pačiu principu, kaip vieno dokumento. Apmokėjus tokį užsakymą, BC kasos kvitų lentelėje matomas pirmo neregistruoto dokumento tipas ir pirmos neregistruotos SF Nr., o kasos kvito eilutėse saugojamas užsakymo Nr.

6. NAUJOS KASOS APARATO DOKUMENTO BŪSENOS
   Pardavimo dokumente kasos aparato būsena „Nusiųstas į kasos aparatą“ dėl atliktų susijusių produkto pakeitimų išskaidytas į dvi būsenas: „Nusiųstas į kasos aparatą (SF) ir „Nusiųstas į kasos aparatą (Apmokėjimui)“. Suimportavus užsakymą į kasą, jo kasos aparato dokumento būseną tampa „Nusiųstas į kasos aparatą (Apmokėjimui)“.
   

7. AVANSŲ PERKĖLIMO Į PIRKĖJO AVANSŲ GRUPĘ FUNKCIONALUMAS
   Pabaigtas funkcionalumas dėl dalinio dovanų kuponų, sumokėtų avansų panaudojimo. Jei pardavimų ir gautinų sumų nustatymuose užpildyta avansų registravimo grupė, avansinis mokėjimo įrašas registruojamas į pirkėjų avansų registravimo grupės DK sąskaitą, mokėjimas susigretina su SF, susikuria likutinės vertės avansinio mokėjimo įrašas.
   

V105.0

1. PREKIŲ PAGAL PREKIŲ RŪŠIŲ KODUS ATPAŽINIMAS
   Padaryta galimybė į 9oPoint kasos programą siųsti prekių rūšių brūkšninius kodus bei BC kuriamose kasos pardavimo SF identifikuoti prekę pagal prekės rūšies nuorodos Nr.

2. AVANSŲ PERKĖLIMAS Į PIRKĖJO AVANSŲ REGISTRAVIMO GRUPĘ
   Padaryta galimybė BC sistemoje avansų mokėjimus automatiškai registruoti į pirkėjo avansų registravimo grupę. Funkcionalumas tinkamas, kai atsiskaitoma visa dovanų kupono suma arba didesne, nes likutinis dovanų kupono įrašas avansų lentelėje nesukuriamas, įrašai nesudengiami.
   Jei 9oPoint kasos programoje avansams priimti ar dovanų kuponams parduoti naudojamas kuponų funkcionalumas, o mokėjimai registruojasi į pirkėjui priskirtą registravimo grupės DK sąskaitą, o ne pirkėjų avanso registravimo DK sąskaitą, reikia pardavimo nustatymų lauke Avansų registravimo grupė (SLE ASP) nurodyti pirkėjo avansų registravimo grupę:

Per darbų eilę paleista vykdyti ar rankinė funkcija, kurianti avansų kvitų mokėjimo įrašus, automatiškai pakeis pirkėjo registravimo grupę į avansinę mokėjimo įrašams, kurie Kasos aparatų nustatymuose pažymėti kaip „Avansas“:

3. NAUJAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS
   Po pardavimo dokumentų išsiuntimo į kasos programą iš BC (naudojant pardavimo dokumento veiksmų juostoje esančią funkciją Apdoroti -> Siųsti į kasos aparatą), įdėtas informacinis pranešimas apie dokumento nusiuntimą:

v. 104.0

1. SUGRETINTO VALIUTINIO AVANSO PERSKAIČIAVIMAS
   Sukurtas naujas požymis Pardavimo ir gautinų sumų nustatymų lentelėje - „Naudoti naują gretinimą (SLE ASP“),
   

Įjungus minėtą požymį, valiutiniu avansu sumokėta suma perskaičiuojama pagal kasos pardavimo dokumento registravimo datą. Pvz., užregistruojamas avansinis pirkėjo mokėjimą GBP valiuta 2023-06-02 dieną. Pirkėjo knygos įrašuose registruojamas įrašas 2023-06-02 GBP kursu - 582,59 Eur:

Pardavimo dokumentą registruojant, pvz, 2023-07-21 dienos data, sumokėto avanso suma perskaičiuojama šiai datai pagal GBP valiutos kursą ir sugretinta suma perskaičiuojama į 575,24 Eur:

Taip pat perskaičiuojama likutinė suma, mokėtina EKA, o teigiama valiutų kurso įtaka pridedama prie kliento skolos.

2. DALINIS DOVANŲ KUPONO PANAUDOJIMAS
   Sukurtas naujas laukas Kupono ID prie kasos aparato avansų mokėjimų lentelėje, bendrajame žurnale ir pirkėjo knygos įrašuose.
   Kasoje apmokant dovanų kuponu didesnės vertės nei už prekes mokama suma, kasoje išmušamas naujas kuponas likutinei sumai, išminusuojama nepanaudota kupono suma bei sukuriamas grąžinimo įrašas. Kasos aparato avansų lentelėje atvaizduojama pradinė kupono suma bei kupono Nr., taip pat naujo kupono duomenys:
   

Papildyta funkcija „Sukurti kasos aparato mokėjimus pasirinkimais „Sukurti avansų mokėjimus“ ir „Sukurti kvitų mokėjimus“:

Suinstaliavus šią ASPA POS plėtinio versiją, reikalinga įjungti 3 darbų eiles:

1. Kuriančią ir registruojančią avansinius mokėjimus (gali būti vykdoma dažnai, bet privalo užregistruoti visus avansinius mokėjimus prieš pasileidžiant pardavimo SF ir mokėjimo įrašų kūrimo darbams). Ji gali vykti kelis kartus per dieną, iki parduotuvės darbo pabaigos;
   

Ataskaitos užklausos lapo parametruose turi būti nurodyta:

2. Kuriančią ir registruojančią SF (pakeitimų nuo praeitų versijų nėra, kuriama kartą per dieną, po kasos darbo pabaigos);
   

3. Kuriančią ir registruojančią kvitų mokėjimus, sugretinančią mokėjimus su SF (būtinai turi veikti po avansinių mokėjimų ir SF registravimo).
   

Ataskaitos užklausos lapo parametruose turi būti nurodyta:

3. PARDAVIMO KAINORAŠČIO FUNKCIONALUMO ĮJUNGIMAS
   Jei iki šiol nenaudojote naujo pardavimo kainų funkcionalumo, įdiegus šią ASPA POS Integration plėtinio versiją, turi būti įjungtas funkcionalumas, nes senasis pardavimo kainų sąrašas nebepalaikomas. Pasitikrinti, ar įjungtas naujas pardavimo kainoraštis, galima, įėjus į puslapį Pardavimo kainoraščiai – jei sąrašas matomas, funkcionalumas įjungtas.
   Funkcionalumo įjungimui paieškos lange įvedama „Feature Mangement“, atsidariusiame sąraše ant funkcijos „Naujos pardavimo kainodaros funkcijos“ eilutės spaudžiama Data Update - Schedule:
   

Atsidariusiame lange įjungiamas požymis duomenų atnaujinimo sutikimui ir spaudžiama Next, sekančiame atsidariusiame lange - Update:

Po atnaujinimo prie minėtos funkcijos, Feature Management puslapyje pasikeičia būsena į Completed, prekių pardavimo kainos atvaizduojamos puslapyje Pardavimo kainoraščiai:

v. 102.0

1. GRĄŽINIMŲ SUGRETINIMAS
   Po kasos pardavimo SF ir kasos mokėjimų užregistravimo, automatiškai sugretinami grąžinimo pažymų ir grąžinimo įrašai. Ankstesnėse produkto versijose pardavimo grąžinimo dokumentai buvo gretinami su pardavimo SF.

2. PIRKĖJO REGISTRACIJOS NR.
   Padaryta galimybė į 9oPoint programą siųsti dokumentus į kasą bei registruoti BC sistemoje kasos aparatų mokėjimo įrašus, kai pirkėjo registracijos Nr. yra susideda ne tik iš skaičių, bet ir iš raidžių bei simbolių.

3. GRETINIMO FUNKCIJOS IŠJUNGIMAS
   Puslapyje Kasos aparatų nustatymai aktyvavus požymį „Išjungti automatinį įrašų gretinimą“, funkcijų „Sukurti kasos aparato pardavimo SF“ „Sukurti kasos aparato mokėjimus“ sukurti įrašai nebus gretinami.

4. MOKĖJIMŲ SUGRETINIMAS VIETINE VALIUTA
   Pardavimo dokumentą sugretinus su mokėjimu, lauke Sugretinta suma atvaizduojama suma vietine valiuta.
   

v. 101.0

1. BRŪKŠNINIAI KODAI
   Padaryta galimybė į 9oPoint programą siųsti brūkšninius kodus, kurie susideda ne tik iš skaičių, bet ir iš simbolių ir raidžių.
   

2. PARDAVIMO UŽSAKYMO NUKREIPIMAS Į 9oPOINT
   Padaryta galimybė dokumentą nusiųsti į kasą, neįvedus jo dokumento Nr. Tam BC pardavimo užsakymo ar pardavimo SF kortelės veiksmų juostoje pasirenkama Procesas -> Siųsti į kasos aparatą ir jei įmonė naudoja kelis kasos aparatus, pasirenkama į kurį iš jų siunčiama dokumento informacija. 9oPoint programoje įvedamas simbolis - ar * ir spaudžiama F5/Iš dokumento.
   

3. PREKIŲ SĄRAŠO NAUJINIMAS
   Siekiant pagerinti greitaveiką, atnaujinant kasos aparato prekes, tarpinėje lentelėje Kasos aparato prekės pildomi bei į 9oPoint programą siunčiami tik atnaujinti duomenys apie prekes.
   

4. PREKĖS KAINA – 0 EUR
   Nuimtas draudimas užregistruoti kasos pardavimo SF, jei per kasos aparatą buvo parduotos prekės, kurių kaina – 0 Eur.

5. AVANSINIŲ MOKĖJIMŲ SKAIDYMAS
   Kasos aparato nustatymų lentelėje įdėti papildomi laukai per kasą gautų avansų skaidymui pagal mokėjimo būdą, taip pat minėtos lentelės antraštėje sužymėtos mokėjimo tipų numatytos reikšmės pagal 9oPoint programą:
   

Pakoreguotas avansinių mokėjimų sugretinimas su registruotomis pardavimo SF.

6.KASOS PREKIŲ KAINOS
Atliktas pataisymas dėl pasikeitusio standartinio funkcionalumo ir įjungus naują pardavimo kainoraščių funkcionalumą, prekių kainos kasos aparato prekių lentelėje pildomos, atsižvelgiant į priskirtą kasos pirkėjui pirkėjo kainos grupę.

v. 13.0

1. NAUJI LAUKAI AVANSŲ INFORMACIJOS ATVAIZDAVIMUI
   Pardavimo užsakymo antraštėje bei puslapyje Kasos aparatų kvitai pridėti nauji laikai avansinių mokėjimų ir likusios mokėtinos sumos atvaizdavimui:
   
   

2. SUGRETINTŲ MOKĖJIMŲ Į 9oPOINT PERDAVIMAS
   Sugretinus iš pirkėjo gautą bankinį pavedimą su sukurtu pardavimo užsakymu ir tokį užsakymą išeksportavus į 9oPoint kasos programą, automatiškai perduodami sugretintų mokėjimų duomenys ir mokėtina per kasą suma sumažinama įmokėto avanso suma, avanso suma atvaizduojama kaip atsiskaitymo būdas:
   
   

3. MOKĖJIMO ĮRAŠŲ REGISTRAVIMAS
   Jei per kasą buvo priimti avansiniai mokėjimai, įvykdžius ataskaitą Sukurti kasos aparato mokėjimus (SLE). sukuriami ir užregistruojami mokėjimo įrašai, tačiau jie nesugretinami su dokumentu, kol po galutinio apmokėjimo neužsiregistruojama pardavimo sąskaita.

4. SF SUGRETINIMAS SU MOKĖJIMAIS
   Per darbų eiles sukūrus ir užregistravus pardavimo SF bei mokėjimus, avansiniai mokėjimai automatiškai sugretinami su SF.