E-invoice

V8.0

1. API APRAŠYMAI INSTRUKCIJŲ PUSLAPYJE
   Softeros instrukcijų puslapis papildytas detaliais API aprašymais bei naujausia Postman kolekcija.

2. PREKIŲ EKSPORTAS Į FITEKIN
   Klientams, naudojantiems FitekIn sistemą, padaryta galimybė iš BC į FitekIn eksportuoti prekių sąrašą. BC papildytas integracijų procesų sąrašas, sukurta tarpinė lentelė eksportuotoms prekėms:
   
   

3. TIPO PIRKIMO DOKUMENTŲ EILUTĖSE TIKRINIMAS
   Suimportavus išorinio partnerio suskaitmenintą pirkimo dokumentą į BC ir iš jos per funkciją ar automatiškai kuriant pirkimo SF, pakeistas tipo pirkimo dokumento eilutėse tikrinimo eiliškumas: pirmiausiai ieškoma Nr. atitikmenų tarp DK sąskaitų, neradus - prekių, papildomų išlaidų ir ilgalaikio turto.

4. GALIMYBĖ IDENTIFIKUOTI NELEIDŽIAMUS ATSKAITYMUS
   Funkcionalumas pritaikytas BC integracijai su FitekIn sistema. Neleidžiamus atskaitymus apsirašius per dimensiją ir ją priskyrus FitekIn, atitinkamoje pirkimo dokumento eilutėje užsideda požymis „Neleidžiami atskaitymai“.
   Funkcionalumo įgyvendinimui lentelėje E-SF nustatymai pridėti nauji laukai neleidžiamų atskaitymų dimensijai ir jos vertei nurodyti:
   

Jei FitekIn priskiriama nustatymuose nurodyta dimensija ir jos vertė, atitinkamoje pirkimo dokumento eilutė užsipildo koreguojamas požymis “Neleidžiami atskaitymai”, požymis persikelia į registruotą dokumentą bei DK įrašus:

Laukas „Neleidžiami atskaitymai“ iškeltas į DK įrašus, pagal šio lauko reikšmę galimas filtravimas:

Taip pat minėtas laukas įdėtas į bendrojo žurnalo eilutes ir jame iki įrašų užregistravimo padaryta galimybė uždėti arba nuimti požymį. DK įrašuose bei registruotuose dokumentuose požymis „Neleidžiami atskaitymai“ nekoreguojamas.

5. GALIMYBĖ IDENTIFIKUOTI ATSKAITINGUS ASMENIS
   Funkcionalumas pritaikytas BC integracijai su FitekIn sistema. Iš FitekIn į BC atėjus informacijai apie el. pašto adresą, iš kurio siųstas pirkimo dokumentas, pagal jo reikšmę surandamas atitikmuo mokėjimo būdų lentelėje ir sukurtame pirkimo dokumente užpildomas mokėjimo būdo (atskaitingo asmens) kodas.
   Pridėti nauji laukai mokėjimo būdų ir E-SF pirkimo dokumentai lentelėse:
   
   

El. pašto laukas E-SF pirkimo dokumentų lentelėje automatiškai užsipildo el. pašto adresu, atėjusiu iš FitekIn. Kuriant pirkimo SF iš e-sąskaitos, tokio elektroninio pašto adreso ieškoma Mokėjimo būdo lentelėje. Ir pagal jo reikšmę pirkimo SF užpildomas Mokėjimo būdo kodas.

6. ROLĖS CENTRO PAPILDYMAS
   E-SF administratoriaus rolės centre papildytas klaidingų procesų analizės rodinys, įtraukiant sistemines klaidas.

7. SUKURTAS API
   Sukurtas Ilgalaikio turto API, papildant galimybe per API iš BC eksportuoti ilgalaikio turto kortelių duomenis.

V7.3

1. BC INTEGRACIJA SU ĮVESK.LT
   Padaryta BC integracijos galimybė su įvesk.lt - pirkimo sąskaitų skaitmeninimo ir importavimo į verslo valdymo sistemą paslauga. Į BC per API atsiunčiamos suskaitmenintos pirkimo sąskaitos, kurias BC sistemoje reikia pasitikrinti ir užregistruoti. Pirkimo SF registravimą BC sistemoje galima atlikti automatiškai, naudojantis paketu arba nustačius darbų eilę:
   
   

2. PAPILDYTAS API
   Pridėtas Posting Description laukas PurchaseCreditMemos ir SalesCreditMemos API.

V7.2

SUKURTAS API
Sukurtas JobQueueEntries API dėl būsenos pokyčio stebėjimo.

V7.1

PVM SUMŲ KOREGAVIMAS
Padaryta galimybė koreguoti pirkimo ir pardavimo dokumentuose PVM sumas po dokumento per API sukūrimo.
Sukurti nauji nustatymai pirkimų ir pardavimų dokumentų (SF ir grąžinimo pažymų) importui per API:

Įjungus nustatymą, dokumentų importo metu tikrinamas PVM nesutapimas API užklausoje ir BC sistemoje ir rodoma klaida. Išjungus nustatymą, PVM nesutapimas netikrinamas, o klaida rodoma dokumento registravimo metu.
Pridėti nauji laukai pirkimo ir pardavimo dokumentuose:

Klaidų atveju PVM sumą galima koreguoti rankomis arba naudojant ataskaitą Koreguoti PVM skirtumus pirkimo ir pardavimo dokumentuose (ESF).

V7.0

1. GREITAVEIKOS TOBULINIMAI, OPTIMIZAVIMAS
   Atlikti API įrašų naujinimo, E-SF administratoriaus rolės centro atnaujinimo darbai optimizavo API įrašų kūrimą, sistemos darbo greitaveiką.

2. PDF DOKUMENTŲ IMPORTAS PER API
   Padaryta galimybė per pirkimo, pardavimo SF bei grąžinimo pažymų API importuoti į BC dokumentus pdf formatu. Prikabinti priedai matomi, juos galima atsidaryti iš dokumentų sąrašo ar kortelės:
   

V6.2

PIRKIMO SF API KOREGAVIMAS
Pasikeitus BC standartui, atlikti pakoregavimai pirkimo SF API, atliekant PVM sumų sutapimo tikrinimą.

V6.0

1. DUOMENŲ STRUKTŪROS PAKEITIMAS
   Duomenų struktūra iš xml perdaryta į json. Klientams, turintiems integraciją su FitekIn sistema, aktuali galimybė turėti v3 versiją dėl galimybės siųsti tik atnaujintus duomenis bei Unifiedpost paskelbtos žinios apie v2 versijos nebepalaikymą nuo 2024 m.

2. PAPILDYTI API
   Papildyti prekių, pirkėjų, pirkimo ir pardavimo SF API naujais laukais (prekių – prekės PVM registravimo grupe, pirkėjų – šablono kodu, pirkimo ir pardavimo SF – registravimo aprašu), pridėtas nustatymas per API gautų dokumentų redagavimui.
   

3. NAUJA FUNKCIJA DOKUMENTŲ TRYNIMUI
   Padaryta galimybė E-SF pirkimo dokumentų sąraše, naudojant funkciją „Naikinti pasirinktus dokumentus“, ištrinti pasirinktus dokumentus, tokiu būdu pašalinant nereikalingus ar besidubliuojančius dokumentus iš aktualių dokumentų sąrašo. Naikinant dokumentus, atsižvelgiama į puslapio E-SF nustatymai lauko „Leisti naikinti dokumentą prieš“ reikšmę. Ankstesnėse produkto versijose buvo galimybė naikinti dokumentus tik pagal jų būseną.
   

4. ILGALAIKIS TURTAS DOKUMENTO EILUTĖSE
   Naudojant integraciją su FitekIn, galimas ilgalaikio turto atvaizdavimas sukurto pirkimo dokumento eilutėse:
   

Funkcionalumo naudojimui FitekIn paskyroje turi būti sukeltas „Produktai“ modulis ir jame rankiniu būdu sukuriamos arba įkeliamos per csv failą ilgalaikio turto kortelės.

5. GALIMOS DIMENSIJŲ VERČIŲ REIKŠMĖS
   Panaikinta būtinybė dimensijų vertes su tarpo simboliu jį keisti į nustatymuose nurodytą simbolį.

6. NAUJAS FINBITE URL
   Suinstaliavus Softera.E-sąskaitą plėtinį, įrašomas 2023-06-16 atnaujintas keitimosi su ERP duomenimis URL.

7. E-INVOICE APRAŠAS ANGLŲ KALBA
   Surašytas Softera.E-invoice aprašas anglų kalba, kuriame aprašytos produkto naudos ir funkcionalumas.

V.5.0

1. API
   Sukurti API dimensijų ir jų verčių gavimui, API pardavimo SF ir pardavimo grąžinimo pažymų kūrimui, pridėtas požymis PVM registravimo nustatymuose PVM kodų siuntimui.

2. PRIEDŲ PERKĖLIMAS
   iš FitekIn bei Omniva sistemų atsiųsti priedai perkeliami ne tik į E-SF pirkimo dokumentų sąrašą, bet ir į neregistruotus bei registruotus dokumentus.
   

3. TARPINIŲ LENTELIŲ KOREGAVIMAS
   Siunčiant duomenis į FitekIn/Omniva, nepriklausomai nuo iš išorinio partnerio gauto atsakymo, ar pavyko integracija, ar ne, BC užsipildo tarpinės lentelės Int. tiekėjai, Int. dimensijos, Int. DK sąskaitos, Int. PVM registravimo nustatymai. Padaryta galimybė matyti siųstų duomenų būseną ir koreguoti šių lentelių duomenis, pvz., naikinti duomenis, pastebėjus klaidų, nes siunčiant atnaujintus duomenis, atsižvelgiama į minėtus sąrašus ir tie patys duomenys nebus siunčiami.
   

4. DUOMENŲ SIUNTIMO BŪDO PASIRINKIMAS
   Padaryta galimybė pasirinkti, ar į FitekIn/Omnivą sistemą siųsti atnaujintus duomenis, ar pilną duomenų sąrašą.
   

5. AUTOMATINIS ŽURNALO ĮRAŠŲ TRYNIMAS
   Vartotojas gali nustatyti automatinį žurnalo įrašų trynimą, nurodant periodiškumą įrašų kūrimui, įrašo tipą ir pan.
   

V4.0

1. API
   Sukurti API dimensijų ir jų verčių siuntimui, papildyti pirkimo SF eilučių ir pirkimo grąžinimo pažymų eilučių API visomis dimensijomis, sudengimo su apmokėjimu pridėjimas į pirkimo SF API, pildomi vartotojo laukai pirkimo ir pirkimo kreditinės API.

2. FITEKIN PRIEDŲ KIEKIS BEI JŲ FORMATAI
   Padaryta galimybė iš FitekIn sistemos į BC kaip priedus atsiųsti visus dokumentus, visais formatais.
   

3. AUTOMATIŠKAI KOREGUOJAMAS PVM SUMOS SKIRTUMAS
   Nustatytose PVM sumos ribose PVM sumos koregavimas gali būti atliekamas automatiškai, įjungus nustatymą E-SF nustatymų puslapyje „Leisti automatinį PVM koregavimą“:
   

Leidžiamos koreguoti PVM sumos reikšmė priklauso nuo DK nustatymuose nurodytos lauko „Maks. leidžiamas PVM skirtumas“ reikšmės.

4. TIPO „PREKĖ“ ATPAŽINIMO PAPILDYMAS
   Iš išorinio partnerio sistemos siunčiamame xml dokumente papildomai nuskaitomas tiekėjo prekės ID. Kuriant pirkimo dokumentą, padaryta galimybė atpažinti ir užpildyti pirkimo dokumento eilutėse prekės Nr. pagal pasirinkimą E-SF nustatymų puslapyje:
   

V3.0

1. API
   Sukurti API: APIV2PurchaseInvoices, APIV2PurchCrMemoLine, APIV2PurchCrMemos, APIV2SalesInvoiceLines, APIV2SalesInvoices, APIV2VendorBankAccounts, APIV2Vendors ir APIV2VATPostingSetup.

V2.2

1. SF EILUTĖS APRAŠAS – PAGAL FITEKIN/OMNIVA SISTEMĄ
   E-SF nustatymų puslapyje pridėtas laukas „SF eilutės aprašas pagal E-sąskaitą“. Jei šis požymis įjungtas, kuriant pirkimo dokumentą, pirkimo dokumento eilutės laukas „Aprašas“ pildomas pagal suskaitmenintos dokumento eilutės aprašą ir nėra tikrinamas pagal DK sąskaitos/prekės Nr.
   
   

2. GALIMYBĖ ATVAIZDUOTI TIPĄ „PREKĖ“
   Padaryta papildoma galimybė ir iš FitekIn gautuose pirkimo dokumentuose atvaizduoti tipą „Prekė“.
   

FitekIn sistemoje reikalingas papildomas modulis „Produktai“, integracijos būdu perduoti į FitekIn sistemą prekių sąrašo nėra galimybės, jis sukeliamas į FitekIn sistemą per failą.