Kreditinio dokumento anuliavimas
Tarkime, jog suvedėme kreditinį dokumentą ne tam tiekėjui ir jį mums reikia anuliuoti.
-
Sistemoje atsidarykite Pirkimo SF sąrašą ir paspauskite mygtuką Naujas.
-
Spaudžiame Parengti -> Kopijuoti dokumentą -> supildome informaciją ir spaudžiame Gerai.
| Lauko pavadinimas | Paaiškinimas |
|---|---|
| Dokumento tipas | Pasirenkame užregistruotą grąžinimo pažymą |
| Dokumento Nr. | Pasirenkame dokumentą, kurį norėsime nukopijuoti |
| Įtraukti antraštę | Taip |
| Perskaičiuoti eilutes | Ne. Jeigu pažymėsite Taip, eilučių kainos bus 0. |
Kopijavimas analogiškai gali veikti, jeigu norime nukopijuoti dokumentą į pirkimo SF iš registruotų pirkimo SF. Tokiu atveju reikėtų pasirinkti kitą dokumento tipą.
Kopijavimai galimi iš:
- Nukopijuoto dokumento tvarkymas.
3.1. Įvedame tiekėjo SF Nr. Jį galime nusikopijuoti lange, kur rinkomės kokį dokumentą norime kopijuoti.
3.2. Jeigu dokumento skola buvo nesugretinta, tada antraštėje susipildo šie laukai:
3.3. Kai laukai Sugretinti su dok. tipu ir Sugretinti su dok. Nr. supildyti, tada galima pažymėti požymį Anuliuota:
Anuliavimo požymis padarys, kad abu dokumentai bus teikiami į iSAF kaip anuliuoti.
a) Reikia nueiti į tiekėjo arba pirkėjo knygos įrašus ir atgretinti skolas. Dokumente supildyti Sugretinti su dok. tipu ir Sugretinti su dok. Nr. ir anuliavimo požymį uždėti.
b) Jeigu sudėtinga įrašus atgretinti, galima dokumento nežymėti kaip Anuliuoto. Tuomet pradiniame ir anuliavimo dokumente LT i.SAF registras pažymėti Netraukti.
Pastaba: skolos įrašus gali būti sudėtinga atgretinti, jeigu reikalinga atgretinti ilgą mokėjimų grandinėlę, ypač jeigu gretinant skolas persikelia pvz. 1 cnt. Jeigu sąskaita sugretina su vienu mokėjimu, problemų neturi kilti.
3.4. Užregistruojame dokumentą
3.5. Rezultatas registruotų dokumentų sąraše:
Atkreipiame dėmesį, jog šiuo atveju dokumentai nėra pažymėti Atšauktas arba Koreguojamasis. Todėl, kad nebuvo panaudota atšaukimo funkcija.