---
title: "Kreditinio dokumento anuliavimas Business Central"
slug: "kreditinio-dokumento-anuliavimas"
description: "Instrukcija, kaip anuliuoti kreditinį dokumentą Business Central sistemoje, nukopijuojant įrašą ir teisingai ištaisant klaidingai suvestus duomenis."
updated: 2025-04-16T11:54:34Z
published: 2025-04-16T11:54:34Z
canonical: "instrukcijos.softera.lt/kreditinio-dokumento-anuliavimas"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://instrukcijos.softera.lt/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Kreditinio dokumento anuliavimas

## Kreditinio dokumento anuliavimas

Tarkime, jog suvedėme kreditinį dokumentą ne tam tiekėjui ir jį mums reikia anuliuoti.

1. Sistemoje atsidarykite **Pirkimo SF** sąrašą ir paspauskite mygtuką **Naujas**. ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image-IGG0K83V.png)
2. Spaudžiame **Parengti** -> **Kopijuoti dokumentą** -> supildome informaciją ir spaudžiame Gerai. ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image-Q0D2PIK7.png)

| Lauko pavadinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| Dokumento tipas | Pasirenkame užregistruotą grąžinimo pažymą |
| Dokumento Nr. | Pasirenkame dokumentą, kurį norėsime nukopijuoti |
| Įtraukti antraštę | Taip |
| Perskaičiuoti eilutes | Ne. *Jeigu pažymėsite Taip, eilučių kainos bus 0.* |

          Informacija

          

Kopijavimas analogiškai gali veikti, jeigu norime nukopijuoti dokumentą į pirkimo SF iš registruotų pirkimo SF. Tokiu atveju reikėtų pasirinkti kitą dokumento tipą.

**Kopijavimai galimi iš:** ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image-E1BAO4KK.png)

1. Nukopijuoto dokumento tvarkymas.  

3.1. Įvedame tiekėjo SF Nr. Jį galime nusikopijuoti lange, kur rinkomės kokį dokumentą norime kopijuoti.  

3.2. Jeigu dokumento skola buvo nesugretinta, tada antraštėje susipildo šie laukai:  

![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image-HX6EJZVQ.png)

3.3. Kai laukai **Sugretinti su dok. tipu** ir **Sugretinti su dok. Nr.** supildyti, tada galima pažymėti požymį **Anuliuota**: ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image-TRB6F7WB.png)

Anuliavimo požymis padarys, kad abu dokumentai bus teikiami į iSAF kaip anuliuoti.

          Ką daryti, jeigu negalite uždėti požymio Anuliuota?

          

a) Reikia nueiti į tiekėjo arba pirkėjo knygos įrašus ir atgretinti skolas. Dokumente supildyti Sugretinti su dok. tipu ir Sugretinti su dok. Nr. ir anuliavimo požymį uždėti. b) Jeigu sudėtinga įrašus atgretinti, galima dokumento nežymėti kaip Anuliuoto. Tuomet pradiniame ir anuliavimo dokumente LT i.SAF registras pažymėti Netraukti.

***Pastaba:** skolos įrašus gali būti sudėtinga atgretinti, jeigu reikalinga atgretinti ilgą mokėjimų grandinėlę, ypač jeigu gretinant skolas persikelia pvz. 1 cnt. Jeigu sąskaita sugretina su vienu mokėjimu, problemų neturi kilti.*

3.4. Užregistruojame dokumentą 3.5. Rezultatas registruotų dokumentų sąraše: ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image-B43A3GDW.png)

![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image-SGYUFYIC.png)

          Informacija

          

Atkreipiame dėmesį, jog šiuo atveju dokumentai nėra pažymėti **Atšauktas** arba **Koreguojamasis**. Todėl, kad nebuvo panaudota atšaukimo funkcija.