LT pirkėjas

Prev Next

Pirkėjų sąraše vedami prekių ir paslaugų pirkėjai.
Nauja pirkėjo kortelė gali būti kuriama:
• pirkėjų sąraše;
• vedant pardavimo dokumentą – tiesiai iš dokumento.
Pirkėjai paprastai praktikoje skirstomi į Lietuvos, Europos sąjungos, užsienio dėl statistikos ir duomenų filtravimo, nepriklausomai ar skola registruojama į vieną skolinę DK, ar į kelias.

Paieškoje įveskite arba paspauskite Pirkėjai pagrindiniame lange (jei toks sąrašas įdėtas pagal rolę), atsidaro pirkėjų sąrašas.

Atsidariusiame pirkėjų sąraše spauskite mygtuką Naujas:

image.png

Atsidaro šablonų sąrašas.

Šablonų nauda - šablonuose gali būti nurodoma, pvz.:
• Numerių serija, jei norima skirtingai numeruoti pirkėjus;
• Šalies kodas, jei jis vienodas pirkėjams (pvz. Lietuvos pirkėjams visada LT);
• Kalbos kodas (Lietuvos pirkėjams – lietuvių (LTH); ES ir užsienio pirkėjams – anglų (ENU)), tai aktualu spausdiniams;
• Registravimo grupės, jei korteles pildo ne buhalteris. Kitiems sistemos vartotojams ne visada grupės yra gerai žinomos.

Papildoma informacija

Pirminiai šablonai (ES pirkėjai, LT pirkėjai, UZS pirkėjai) bus sukurti naujoje sistemoje, juos galite pasipildyti arba sukurti naujus.


Kaip sukurti LT pirkėją?

Pasirinkite šabloną “LT pirkėjas”, atsidaro nauja pirkėjo kortelė.
Žemiau aprašyti pagrindiniai laukai, kuriuos reikia pildyti.

Skiltis Bendra:

image.png

Lauko pavadinimas Paaiškinimas
Nr. Pirkėjo numeris užsipildo automatiškai arba gali būti parenkamas iš kelių numerių serijų paspaudus tris taškelius.
Pavadinimas Įrašykite pavadinimą, jis įrašomas tokia tvarka, kaip turi būti spausdinamas pardavimo sąskaitoje faktūroje.
PVM mokėtojo kodas Įrašykite PVM mokėtojo kodą.
Likutis (viet. Val.) Pildosi automatiškai, kai užregistruojami įrašai (SF, mokėjimai ir kt.)
Sumos liktis (viet. Val.) Pildosi automatiškai – ši suma rodo pradelstą likutį einamai dienai.
Blokuota Išsiųsti, SF, visi. Galima blokuoti prekių siuntimą, SF išrašymą arba visas su pirkėju vykdomas operacijas.
Tarpininko kodas Tai yra už šį pirkėją atsakingas pardavimų vadybininkas. Norėdami priskirti pasirinkite iš sąrašo – prieš tai vadybininkus reikia aprašyti.
Papildoma informacija

GPAIS ir iVAZ laukai aprašomi GPAIS ir iVAZ instrukcijose

Skiltis Adresas ir kontaktinis asmuo:
image.png

Šioje skiltyje reikia užpildyti:

Lauko pavadinimas Paaiškinimas
Pirkėjo adresas Nurodoma gatvė, šalis, miestas, pašto kodas.
!Šalies kodas! Yra privalomas laukas. Jis reikalingas iSAF, SAFT, iVAZ, Instrastat, GPAIS.
Kontakto kodas Galima nurodyti pirkėjo kontaktinį asmenį – prieš tai jis turi būti suvestas kontaktų sąraše.
Kontaktiniai duomenys Užpildomi kontaktiniai duomenys (telefonas, el.pašto adresas, internetinės svetainės adresas, jei yra).
Kalbos kodas pildomas LTH- lietuvių.

Skiltis SF išrašymas:
image.png

Lauko pavadinimas Paaiškinimas
Registracijos nr. Įrašykite įmonės kodą.
Kop.pirk. adr. Į pasiūl.nuo Automatiškai užpildoma įmonė, jei fizinis asmuo, pakeiskite į asmuo.
Berdra verslo reg. grupė 01LT – tai pirkėjų klasifikatorius į Lietuvos, ES ir kitų šalių. Ši grupė taip pat apsprendžia į kokias DK sąskaitas registruojamos prekių ir paslaugų pajamos.
Verslo PVM reg. grupė LT_PIRK – tai PVM objektas – Lietuvos pirkėjai PVM mokėtojai.
Pirkėjo reg. gr. PIRK SKOL – nurodoma, kurioje DK sąskaitoje registruojama pirkėjo skola. Galima susikurti daugiau grupių, jei skolas norima apskaityti skirtingose DK sąskaitose.
Valiutos kodas nepildomas. EUR yra sistemos valiuta, todėl valiutos langelis lieka tuščias.
Pirkėjų kainos grupė ir pirkėjų nuolaidos grupė Galima susigrupuoti pirkėjus pagal jiems taikomas pardavimo kainas ir nuolaidas. Kainininkas aprašomas prekių kortelėse. Jei kainininkas nėra taikomas, šie laukai kortelėje nepildomi.
Viena sąskaita faktūra Pildoma advokatams, kad sąskaitos, išrašytos šiems pirkėjams iSAF būtų deklaruojamos su atskiru požymiu.

Skiltis Mokėjimai:
image.png

Lauko pavadinimas Paaiškinimas
Gretinimo būdas Parenkama “Rankiniu būdu” – sudengimai atliekami rankiniu būdu; “Su seniausiu” – mokėjimas dengiamas automatiškai su seniausiomis SF.
Partnerio tipas Parenkama “Įmonė” arba “Asmuo” (fiziniams asmenims).
Mokėjimų sąlygų kodas Parenkama per kiek dienų pirkėjai turi apmokėti SF.
Primin. Paž. sąlygų kodas Pirkėjams galima formuoti priminimo laiškus už pradelstas skolas. Šiame laukelyje nurodoma kokiomis sąlygomis formuojami laiškai kiekvienam pirkėjui (žr. priminimo pažymų instrukciją).
Delsp.sąlygų kodas Pirkėjams galima formuoti ir siųsti delspinigių pažymas už pradelstas skolas. Šiame laukelyje nurodoma kokiomis sąlygomis skaičiuojami delspinigiai kiekvienam pirkėjui.
Pageidautina banko sąsk. Pirkėjams pildoma, jei tokia informacija turima. Užpildžius pirkėjo atsiskaitomąją sąskaitą tampa didesnė tikimybė atpažinti gaunamus mokėjimus banko išrašo importo metu.

Pirkėjo banko sąskaitos sukūrimas

Prie pageidautinos banko sąskaitos spauskite +Naujas.

image.png

Banko skiltis Bendra:

Lauko pavadinimas Paaiškinimas
Kodas Įveskite ranka kodą, kuris leistų atpažinti pirkėjo banko sąskaitą.
Vietinio banko kodas Pasirinkite iš sąrašo banko kodą. Pagal jį užsipildo banko adresas, filialo nr. bei SWIFT. Jei banko kodų sąraše nėra reikiamo banko, galite sąrašą papildyti arba rekvizitus užpildyti rankiniu būdu.
Banko sąsk nr. Įveskite pirkėjo atsiskaitomąją banko sąskaitą (palaikomas tik SEPA formatas).

Banko skiltis Perduoti:

Lauko pavadinimas Paaiškinimas
SWIFT kodas Privalomas laukas.
IBAN Atkartojama pirkėjo atsiskaitomoji banko sąskaita.

Skiltis Pristatymas:

Lauko pavadinimas Paaiškinimas
Gavėjo kodas Pasirinkite gavėjo adresą (pristatymo adresą), kai jis skiriasi nuo pagrindinio adreso.