--- title: "Pardavimo SF koregavimas ir atšaukimas Business Central" slug: "pardavimo-sf-koregavimas-atsaukimas" description: "Instrukcija, kaip koreguoti ir atšaukti pardavimo sąskaitas Business Central sistemoje, naudojant kreditinius dokumentus ir storno principą." tags: ["pardavimo sąskaita", "Koregavimas ", "atšaukimas", "kreditinė sąskaita"] updated: 2025-01-03T06:44:41Z published: 2025-01-03T06:44:41Z canonical: "instrukcijos.softera.lt/pardavimo-sf-koregavimas-atsaukimas" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://instrukcijos.softera.lt/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Pardavimo SF koregavimas, atšaukimas ### Kokius veiksmus atlikti prieš atšaukimą? Atšaukimo veiksmas galimas tik tuomet kai dokumentas yra atviras. Jeigu pardavimo SF jau buvo sugretinta, reikia panaikinti įrašų gretinimą. Pirkėjų knygos įrašuose suraskite atšauktiną pardavimo SF, spauskite **Apdoroti – Panaikinti įrašų gretinimą**. ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28383%29.png) Atsidariusiame lange rinkitės **Negretinti**: ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28384%29.png) Atgretinus dokumentą, galima atšaukti neteisingą pardavimo SF. --- ### Kaip atšaukti pardavimo SF ir kokiu atveju naudoti šią funkciją? Funkcija Atšaukti naudojama tik atviroms, užregistruotoms pardavimo sąskaitoms taisyti. Ši funkcija sukuria ir automatiškai užregistruoja pardavimo grąžinimo pažymą. Dokumentas anuliuojamas storno principu – įrašai susikuria tose pačiose DK sąskaitose tik su priešingu ženklu, t.y. nedidina sąskaitų debeto/kredito apyvartų. Dažniausiai naudojama neteisingo pardavimo dokumento, kurio nereikėjo registruoti, anuliavimui. ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28378%29.png) Užregistruotoje pardavimo SF susikuria požymis **Atšaukta – Taip** bei užsideda požymis **Anuliuota**. ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28379%29.png) ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28380%29.png) Pardavimo grąžinimo pažymoje užsideda požymis **Koreguojamasis Taip** bei užsideda požymis **Anuliuota**. ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28381%29.png) ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28382%29.png) Sąskaitų, kuriose yra požymis **Anuliuota**, i.SAF registre **SF tipas** žymimas **AN – anuliuota**. --- ### Kokie įrašai/dokumentai bus sukurti po atšaukimo? Atšaukus užregistruotą pardavimo SF bus sukurta užregistruota pardavimo grąžinimo pažyma, DK įrašai su priešingais ženklais tose pačiose DK sąskaitose kaip ir pardavimo SF registravimo metu. Grąžinimo pažymos DK įrašai: ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28385%29.png) Pardavimo SF DK įrašai: ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28386%29.png) --- ### Kaip koreguoti pardavimo SF ir kokiu atveju naudoti šią funkciją? Funkcija **Koreguoti** naudojama tik atviroms, užregistruotoms pardavimo sąskaitoms taisyti. Naudojant funkciją **Koreguoti**, bus sukurta ir automatiškai užsiregistruota gražinimo pažyma bei sukurta neregistruota pardavimo SF, kurią galima taisyti ir užregistruoti. Dokumentas anuliuojamas storno principu – įrašai susikuria tose pačiose DK sąskaitose tik su priešingu ženklu, t.y. nedidina sąskaitų debeto/kredito apyvartų. ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28387%29.png) Pardavimo grąžinimo pažymoje užsideda požymis **Koreguojamasis Taip** bei užsideda požymis **Anuliuota**: ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28388%29.png) Užregistruotai pardavimo SF priskiriamas požymis **Atšaukta – Taip** bei požymis **Anuliuota**. ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28389%29.png) Sąskaitų, kuriose yra požymis **Anuliuota**, i.SAF registre **SF tipas** žymimas **AN – anuliuota**. --- ### Kokius veiksmus atlikti prieš koregavimą? Koregavimo veiksmas galimas tik tuomet kai dokumentas yra atviras – t.y. neapmokėtas. Jeigu pardavimo SF jau buvo sugretinta, reikia panaikinti įrašų gretinimą. Pirkėjų knygos įrašuose susirandame atšauktiną pardavimo SF, spauskite **Apdoroti – Panaikinti įrašų gretinimą**. ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28391%29.png) Atsidariusiame lange rinkitės **Negretinti**: ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28392%29.png) --- ### Kokie įrašai ir dokumentai bus sukurti po koregavimo? Pasirinkus funkciją **koreguoti** užregistruotą pardavimo SF bus sukurta užregistruota pardavimo grąžinimo pažyma, DK įrašai su priešingais ženklais tose pačiose DK sąskaitose kaip ir pardavimo SF registravimo metu. Taip pat bus sukurta ir neregistruota pardavimo SF, kurią galite koreguoti ir registruoti. Grąžinimo pažymos DK įrašai: ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28393%29.png) Pardavimo SF DK įrašai: ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28394%29.png) --- ### PARDAVIMO SF – KAIP SUKURTI KOREGUOJANČIĄ GRĄŽINIMO PAŽYMĄ? Koreguojanti grąžinimo pažyma kuriama, kai klientas nori grąžinti prekes arba atšaukti paslaugas. Naudojant šią funkciją, bus sukurti įrašai tose pačiose DK sąskaitose tik su priešingu ženklu (storno principas). ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28395%29.png) Pavyzdžiui, gruodžio mėnesį klientui buvo išrašyta pardavimo SF už 211 Eur + PVM. Norite atšaukti transportavimo paslaugą, kuri nebuvo suteikta. Esant tokiai situacijai galite išrašyti koreguojančią grąžinimo pažymą. ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28396%29.png) Užregistruotų pardavimo SF sąraše suraskite koreguotiną pardavimo SF, antraštėje spauskite **Taisyti -> Kurti koreguojančią grąžinimo pažymą**. Bus sukurta pardavimo grąžinimo pažyma, kurios eilutėse reikia atlikti reikiamus taisymus. ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28397%29.png) Kadangi grąžinate ne visas prekes, kurios buvo pirminiame dokumente, turite išvalyti laukus **Sugretinti su dok. tipu** ir **Sugretinti su dok. nr**. ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28398%29.png) Supildę eilutes ir išvalę laukus spauskite **Parengti ->Gretinti įrašus** ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28399%29.png) Atsidariusiame lange rinkitės koreguotiną pardavimo SF, **Apdoroti -> Nustatyti gretinimą pagal ID**, stulpelyje **gretintina suma** įrašykite sumą, kuriai išrašote koreguojančią grąžinimo pažymą, spauskite **Gerai**. ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28400%29.png) Galite registruoti dokumentą. Bus sukurti koreguojantys įrašai su priešingais ženklais tose pačiose DK sąskaitose, kaip ir pardavimo SF registravimo metu. ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28401%29.png) --- ### Koregavimo pažymos rankinis kūrimas Esant poreikiui galiam sukurti koreguojamą grąžinimo pažymą ir rankiniu būdu. Tam koreguojamoje grąžinimo pažymoje reikia įvesti pirkėjo numerį ir pasirinkti **Parengti -> Gauti atšauktinas užregistruotų dokumentų eilutes.** ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image-F1S0ISZX.png) Atsidarisiame lange galima pasirinkti iš kokio dokumento imamos prekės, taip pat galima pasirinkti grąžinamas prekes iš kelių atskirų sąskaitų. ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image-QGX3V87K.png) Taip pat galima grąžinamas prekes pasirinkti ranka, tačiau tuomet reikai sugretinti jų savikainą. Tam naudojamas stulpelis **Gretinti iš prekės įrašo**: ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image-RROE0N6L.png) Jį pasirinkus atsidaro eilutėje parinktos prekės knygos įrašai iš kurių galima pasirinkti su kuriuo norima gretinti prekės savikainą. ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image-4UAZIO1M.png) Atlikus prekės savikainos gretinimą, pati pardavimo grąžinimo pažymą vis tiek lieka atvira ir ją reiks sugretinti su pardavimo sąskaita arba mokėjimu. --- ### PARDAVIMO SF – KAIP ŽYMĖTI ANULIUOTĄ, VALYTI ANULIAVIMO ŽYMĘ? Sistemoje klaidingai užregistruotą pardavimo dokumentą galima koreguoti formuojant grąžinimo pažymą, naudojantis funkcijomis **Atšaukti** ir **Koreguoti**. Kaip jos veikia, paaiškinta 1 ir 2 skyriuose. Kuriant grąžinimo pažymas su šiomis funkcijomis, automatiškai taisomoje pardavimo SF ir koreguojančioje grąžinimo pažymoje užsideda požymis **anuliuota**, kuris reiškia, kad įrašai registruojami storo principu. ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28402%29.png) Jeigu užregistruotoje pardavimo SF ir koreguojančioje pardavimo grąžinimo pažymoje uždėtas požymis **Anuliuota**, formuojant i.SAF registrą, šių sąskaitų tipas žymimas **AN – anuliuota**. Jeigu nereikia, kad i.SAF registre dokumento tipas būtų anuliuota, tuomet užregistruotame dokumente (pardavimo SF ir pardavimo grąžinimo pažyma) galimas pasirinkimas **Valyti anuliavimo žymę**.