Pirkimo/ Pardavimo dokumentai

Kur galima pasikeisti maksimalią sumą PVM redagavimui?

Maksimalų PVM skirtumą galima pasikeisti DK nustatymuose:

Kaip įkelti prekės PVM reg. Stulpelį?

Pagrindų instrukcijas rasite čia.

Ar galima pirkimo ar pardavimo SF registravimo metu pasižiūrėti kokiu mokesčių kodu registruosis PVM įrašas?

Ne, negalima. Ši informacija matoma PVM registravimo nustatymų lange.

Ar galima skirtingas pardavimo SF vienu metu išsiųsti skirtingiems pirkėjams?

Išrašytų pardavimo SF lange pasirinkite reikalingas išsiųsti Pardavimo SF, spauskite Spausdinti/Siųsti ir Kurti siuntimą outbox.

Pagal ką BC surenka dokumentus į SAF rinkmeną? Pagal dokumento ar registravimo datą?

Į ISAF rinkmeną dokumentus traukia pagal PVM datą. PVM data pagal nutylėjimą yra tokia kaip Registravimo data (tai galima keisti nustatymų pagalba). Dokumentus į ISAF traukia pagal Registravimo datą, jeigu naudojami standartiniai lokalizacijos nustatymai (nebuvo kažkokių specialių keitimų).
Pasitikrinkite Pirkimo ir mokėtinų sumų nustatymais, skirtuke PVM, kokia yra nustatyta Numatytoji PVM data. Turėtų būti Registravimo data.

Ar vedant pirkimo SF prie tipo (kur krenta DK sąskaita/ilgalaikis turtas) gali automatu visada kristi DK sąskaita?

Pirkimo ir mokėtinų sumų nustatymuose yra laukelis „numatytasis dokumento eilutės tipas“, čia galite pasirinkti DK sąskaitą.

Jeigu turiu daug periodinių pirkimo dokumentų, kuriuose keičiasi tik dokumento data ir laikotarpis, tai apskaitinėju užregistruotos SF kopijavimo būdu, bet tuomet nenusikopijuoja registravimo aprašo informacija, kopijuojant užregistruotą pirkimo dokumentą. Kaip tai pakeisti, kad rodytų registravimo aprašo informaciją?

Registravimo aprašo informacija nėra kopijuojama funkcijos Kopijuoti Dokumentą.

Ar kuriant prekės kortelę, kuri yra paslauga, galima nusistatyti standartinę kainą, kuri kristų automatiškai ir vedant pardavimo sąskaitą užtektų įrašyti tik vienetų skaičių?

Kainą galite nustatyti prekės kortelėje, skiltyje „Kainos ir pardavimas“ laukelis vieneto kaina.

Ar galima prie pardavimo SF dokumento Nr. priskirti banko a.s. tam, kad nereikėtų atskirai ranka parinkinėti?

Numatytoji įmonės banko sąskaita, kuri pagal nutylėjimą bus užpildyta visose kuriamose pardavimo SF, yra nurodoma Įmonės informacijos lange, skiltyje Mokėjimai.

Jeigu turėjote galvoje, kad prie skirtingų Pardavimo SF numerių priskirti skirtingas banko sąskaitas, tai tokios galimybės nėra.

Ar galima įvesti kuro pirkimo sumą, kad programa paskaičiuotų savikainą? Ar sistema gali paskaičiuoti kuro savikainą įrašius sumą (pvz. 30 L = 100 eur), nes kartais s/f būna tik 3 skaičiai po kablelio (tam, kad nereikėtų skaičiuoti skaičiuotuvu)?

Kad būtų lengviau vesti vieneto savikainą, laukelyje galite atlikti dalybos veiksmą.

Pirkimo SF yra sugretinimas su dokumento tipu – ar yra galimybė sugretinti pardavimo SF?

Nėra.