--- title: "Prekių įsigijimas Business Central sistemoje" slug: "prekiu-isigijimas" description: "Instrukcija, kaip registruoti prekių įsigijimą Business Central sistemoje, valdyti pirkimus, sandėlio likučius ir užtikrinti teisingą apskaitą." tags: ["atsargos", "prekių įsigijimas", "sandėlis", "apskaita"] updated: 2025-11-20T08:42:47Z published: 2025-11-20T08:42:47Z canonical: "instrukcijos.softera.lt/prekiu-isigijimas" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://instrukcijos.softera.lt/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Prekių įsigijimas ### Pirkimo užsakymo kūrimas prekėms Įmonėms dirbančioms su prekėmis, dažniausiai rekomenduojame prekių pirkimus pradėti registruoti nuo pirkimo užsakymų. Šis funkcionalumas suteikia galimybę gauti užsakytas prekes per kelis kartus bei pajamuoti gavimus į sandėlį, kai dar nėra gauta pirkimo sąskaita faktūra. Kaip kuriamas prekių pirkimo užsakymas, rasite žemiau pateikiamoje instrukcijoje bei vaizdo įraše: [Embedded content](https://www.youtube.com/embed/OBG7kev41BI) Paieškos lange įveskite **Pirkimo užsakymai** ir pasirinkite reikalingą sąrašą. Atsidariusiame sąraše spauskite **Naujas**: ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28471%29.png) Atsidariusioje pirkimo užsakymo kortelėje lauke **Tiekėjas** įveskite tiekėjo pavadinimą, pavadinimo frazės dalį arba per ... pasirinkite iš tiekėjų sąrašo. Kiti laukai užsipildys standartine pasirinkto tiekėjo informacija, suvesta tiekėjo kortelėje. Užpildykite kitus reikalingus laukus antraštėje: - pasitikrinkite ir jei reikalinga, pasikeiskite dokumento ir registravimo datas (PVM datos laukas pildosi pagal registravimo datos lauko reikšmę), - jei žinote, galite įvesti tiekėjo sistemos užsakymo Nr. Šis numeris, kaip ir lauko Tiekėjo važtaraščio Nr. reikšmė perkeliama į užregistruoto pirkimo kvito antraštę, - jei buvo sumokėtas avansas už perkamas prekes, lauke **Sugretinti su dok.tipu** pasirinkite dokumento tipą, su kuriuo reikia sugretinti sąskaitą ir lauke **Sugretinti su dok. Nr.** pasirinkite dokumento, su kuriuo reikia sugretinti sąskaitą, numerį. ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28472%29.png) Įveskite pirkimo užsakymo eilutes: | Lauko pavadinimas | Paaiškinimas | | --- | --- | | Tipas | Pasirinkite tipą „Prekė“, | | Nr. | Pasirinkite prekės Nr. iš sąrašų arba suvedant daugiau nei vieną prekę, pasinaudokite funkcija **Eilutės -> Tvarkyti -> Pasirinkti prekes** ir atsidariusiame sąraše sužymėti prekes ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28473%29.png) | | Vietos kodas | Pasirinkite sandėlį, kur gausite prekes, | | Kiekis | Įveskite užsakomų prekių kiekį, | | Mat. vnt. kodas | Pasirinkite reikšmes, jei prekė turi ne vieną bazinį matavimo vienetą ir prekė gali būti perkama skirtingai | | Tiesioginė vnt. savikaina išsk. PVM | Įveskite prekių kainą be PVM arba ši kaina užsipildo automatiškai iš tiekėjo prekių kainyno, | Jei reikalinga, priskirkite ar pasitikrinkite priskirtas dimensijas eilutėse. ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28474%29.png) --- ### Pirkimo užsakymui priskirtų dimensijų peržiūra Dimensijos pirkimo užsakymo antraštėje priskiriamos pagal tiekėjo kortelėje nurodytas dimensijų vertes, o dimensijos dokumento eilutėse priskiriamos pagal dokumento antraštės informaciją bei prekių kortelėse nurodytas dimensijų vertes. Pirkimo užsakyme priskirtos globalios dimensijos matomos pirkimo užsakymo kortelės antraštėje: ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28475%29.png) Visas antraštėje priskirtas dimensijas galite peržiūrėti pirkimo užsakymo kortelės veiksmų juostoje paspaudę **Susiję -> Užsakymas -> Dimensijos**: ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28476%29.png) ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28477%29.png) Pirkimo užsakymo eilutėse priskirtas dimensijas galite peržiūrėti dokumento eilutėse: ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28478%29.png) Pirkimo užsakymo antraštėje ar eilutėse galite rankiniu būdu priskirti reikalingas dimensijas ar jas pasikeisti. Pažymėtina, kad pagal dokumento antraštės dimensijų informaciją atsinaujina dimensijos ir dokumento eilutėse, atnaujinus dimensijų informaciją eilutėse – jos atnaujinamos tik eilutėse. Pakeitus dimensijas dokumento antraštėje, gausite pranešimą, ar atnaujinti eilutes, patvirtinkite, paspausdami **Taip** ir dimensijų informacija bus atnaujinta visose dokumento eilutėse: ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28479%29.png) Pasirinkus **Ne**, dimensijų informacija bus atnaujinta tik antraštėje. --- ### Dalinio prekių gavimo registravimas Gavę dalį užsakytų prekių su važtaraščiu, įrašykite iš tiekėjo gauto važtaraščio Nr. pirkimo užsakymo kortelės antraštės lauke **Tiekėjo važtar. Nr.** ir eilutėse įveskite gautų prekių kiekį lauke **Gautinas kiekis** - tokia pati reikšmė nukopijuojama į lauką **Kiekis į SF**: ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28480%29.png) Norint užregistruoti dalinį prekių gavimą, pirkimo užsakymo kortelės veiksmų juostoje spauskite **Registravimas-> Registruoti (arba F9)** ir rinkitės veiksmą **Gauti**: ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28481%29.png) Sukuriamas užregistruotas pirkimo kvitas, kurio antraštėje atsispindi pirkimo užsakyme užpildyti duomenys apie tiekėjo užsakymo Nr. ir tiekėjo važtaraščio Nr.: ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28482%29.png) Užregistravus pirkimo kvitą, užsipildo pirkimo užsakymo lauko **Gautas kiekis** reikšmė, lauke **Gautinas kiekis** informacija atsinaujina ir rodomas negautų prekių kiekis: ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28483%29.png) Jei pirkimo užsakymą tiekėjas iš karto įvykdo pilnai, prekes gaunate kartu su tiekėjo sąskaita, registruokite prekių gavimą ir sąskaitą kartu, rinkdamiesi **Registravimas -> Registruoti (arba F9)** ir rinkitės veiksmą **Gauti ir išrašyti SF**: ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28484%29.png) --- ### Užregistruoto pirkimo kvito anuliavimas Jei pirkimo sąskaita dar neišrašyta, užregistruotą pirkimo kvitą galima anuliuoti. Registruotus pirkimo kvitus, susijusius su pirkimo užsakymu, galite rasti pirkimo užsakymo kortelės veiksmų juostoje **Susiję -> Dokumentai -> Kvitai**: ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28485%29.png) Atidaromas iš šio pirkimo užsakymo užregistruotų pirkimo kvitų sąrašas. Pasirinkite norimą anuliuoti kvitą, atsidarykite jį, pasirinkite norimas anuliuoti eilutes ir paspauskite **Eilutės -> Funkcijos -> Anuliuoti kvitą**: ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28486%29.png) Atsidariusiame pranešime patvirtinkite pasirinkimą anuliuoti gavimo eilutes ir vėl pirkimo užsakyme suveskite gautą kiekį lauke **Gautinas kiekis** bei registruokite gavimą. --- ### Pirkimo SF kūrimas daliniam prekių gavimui Jei prekes pagal vieną pirkimo užsakymą gaunate per kelis kartus su tiekėjo važtaraščiais, galite sukurti pirkimo SF, apjungti kelis dalinius gavimus viename dokumente ir gavus sąskaitą iš tiekėjo, sukurtą pirkimo SF užregistruoti. Taip pat tokiu būdu patogu susitikrinti bendrą dokumento sumą su tiekėjo SF. Paieškos lange įveskite **Pirkimo SF** ir pasirinkite reikalingą sąrašą. Atsidariusiame sąraše spauskite **Naujas**. Atsidariusioje pirkimo SF kortelėje lauke **Tiekėjas** įveskite tiekėjo pavadinimą, pavadinimo frazės dalį arba per ... pasirinkite iš tiekėjų sąrašo. Kiti laukai užsipildys standartine pasirinkto tiekėjo informacija, suvesta tiekėjo kortelėje. Pasitikrinkite dokumento ir registravimo datas. Pasirinkite **Eilutės -> Eilutė -> Funkcijos -> Gauti kvitų eilutes**: ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28487%29.png) Atsidariusiame registruotų pirkimo kvitų sąraše, išfiltruotame pagal tiekėją ir gavimams dar neregistruotas pirkimo SF, pasirinkite eilutes, kurias sukelsite į pirkimo SF ir paspauskite **Gerai**: ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28488%29.png) Į pirkimo SF eilutes sukeliami duomenys iš užregistruotų pirkimo kvitų. Papildomą informaciją eilutėse apie kvito Nr. galite ištrinti arba dokumentą registruoti su papildoma kvito informacija: ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28489%29.png) Susitikrinkite sumas su sukurto pirkimo užsakymo sumomis. Gavę pirkimo sąskaitą iš tiekėjo, įrašykite dokumento numerį pirkimo SF antraštėje, lauke **Tiekėjo SF Nr.** --- ### Sumų pasitikrinimas prieš registravimą, SF užregistravimas Pasitikrinkite, kokie įrašai bus sukurti, užregistravus dokumentą, pirkimo užsakymo ar sukurtos pirkimo SF kortelės veiksmų juostoje spaudžiant **Registravimas -> Peržiūrėti registravimą**: ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28490%29.png) Atsidariusiame lange rodomi įrašai, kurie bus sukurti po dokumento registravimo arba klaidos (neparinktos privalomos dimensijos, trūksta nustatymų): ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28491%29.png) Prieš registruojant sąskaitą, pasitikrinkite sumas. Pirkimo užsakymo kortelės veiksmų juostoje spauskite **Užsakymas -> Statistika (arba F7)** atsidariusiame lange peržiūrėkite bendras dokumento sumas (skiltyje Bendra) ir sumas sąskaitą išrašomam prekių kiekiui (skiltyje SF išrašymas), pirkimo SF kortelės statistikos lange (**Sąskaita faktūra-> Statistika (arba F7)**) matysite tik skiltį Bendra: ![image.png](https://cdn.document360.io/ba34aeb5-9f99-4d32-9b31-bbae99032468/Images/Documentation/image%28492%29.png) Gavę visą užsakytų prekių kiekį ir tiekėjo SF, pirkimo užsakymo kortelės antraštėje įrašykite tiekėjo SF Nr. ir pirkimo užsakymo kortelės veiksmų juostoje pasirinkite **Registravimas -> Registruoti** ir pasirinkite **Gauti ir išrašyti SF** – bus užregistruotas prekių gavimas (užregistruotas pirkimo kvitas) ir pirkimo SF (gautam prekių kiekiui užregistruota pirkimo SF). Jei visas prekių kiekis gautas ir visam kiekiui išrašyta sąskaita, pirkimo užsakymas dingsta iš pirkimo užsakymų sąrašo ir rodomas užregistruotų pirkimo SF sąraše. Jei gavę sąskaitą iš tiekėjo, registruojate pirkimo SF (apjungus prekių gavimus į vieną pirkimo SF), pirkimo SF kortelės antraštėje įrašykite tiekėjo SF Nr. ir pirkimo SF kortelės veiksmų juostoje pasirinkite **Registravimas -> Registruoti** – patvirtinus pasirinkimą, bus užregistruota pirkimo SF, sukurta pirkimo SF dingsta iš pirkimo SF sąrašo ir rodoma užregistruotų pirkimo SF sąraše. ## Prekių dokumento anuliavimas Galite naudoti funkcionalumą paminėtą skyriuje Dokumento anuliavimas. Pardavimo sąskaitos anuliuojamos lengvai. Pirkimo sąskaitoms labai maža tikimybė, kad pavyks pasinaudoti funkcijomis. Prekės dažnai jau būna parduotos, arba panaudotos gamyboje. **Ką daryti, jeigu dokumente panaudota bloga verslo PVM reg. grupė?** Tarkim: • Vadybininkai netyčia ES tiekėjui parinko Verslo PVM reg. grupę UZS_TIEK > blogai deklaruojama iSAF ir FR600. • Atšaukti dokumento su mygtuku nepavyko, nes prekės jau parduotos arba gautos sandėlio valdomoje vietoje. • Atšaukti dokumentą su prekėmis nėra tikslo, nes problema tik su PVM deklaravimu. **Mažiausiai darbo reikalaujantis variantas - klaidų taisymas per tarpinę DK sąskaitą.** Įmonės buhalterijai reikia pasverti, ar toks dokumento anuliavimo būdas tikrai reikalingas. Įspėjimas dėl imlumo laikui. Būdo pliusas - turima tiksli prekių analitika. 1. Pirmiausiai reikalinga per prekių knygos įrašus pasitikrinti, ar nebuvo atliktas perdavimas. Jeigu prekei atlikta perdavimo operacija, prekių knygos įrašų (PKI) pergretinti negalima. 2. Jeigu matote, kad perdavimo nėra, pasirūpinkite, kad prekių operacijos toms prekėms nebūtų registruojamos. Suveskite ir registruokite naują pirkimo dokumentą. 3. Atlikite PKI pergretinimą. Pirmą kartą rekomenduoju pabandyti įmonės kopijoje arba testavimo aplinkoje. https://www.youtube.com/watch?v=i-FaMJii_J4 4. Neteisingai registruotą Pirkimo SF atšaukite.