Softera.Lokalizacija

Microsoft Dynamics 365 Business Central sistemos pritaikymas Lietuvos įmonėms, papildytas specifinėmis funkcijomis ir paruoštas lietuvių kalba.

Sprendimo naudos:
• Sistemos vartotojo sąsaja lietuvių kalba
• Sistemos funkcijų pritaikymas Lietuvos įstatymams ir praktikoms
• Reikalingi nustatymai ir pagrindiniai duomenys
• Vartotojo instrukcija lietuvių kalba
• Sertifikuota Microsoft – atitinka griežtus kokybės reikalavimus
• Sistema atnaujinama pagal LR įstatyminius reikalavimus

Bazinis Lokalizacijos funkcionalumas

Išplėstinis Lokalizacijos funkcionalumas

Softera papildomi funkcionalumai

DK ataskaitos

• Bandomasis balansas SLE - Ataskaita rodo didžiosios knygos sąskaitų apyvartas ir likučius pagal nustatytą laikotarpį.
  Pridėta galimybė spausdinti ataskaitą excel formatu, spausdinti ataskaitą be nulinių reikšmių bei spausdinti ataskaitoje sąskaitų plano Pavadinimas 2 lauko reikšmes. Ataskaitoje galima rodyti duomenis pagal sutrumpintas dimenijas.

• Detalusis bandomasis balansas SLE - Ataskaita rodo DK sąskaitų likučius ir operacijas per laikotarpį. Nuo standartinės Microsoft ataskaitos skiriasi: pridėtas laukas įrašo Nr.

• Balanso forma VAS (sąskaitų suvestinės) - Ataskaita skirta atsispausdinti Balanso formą pagal VAS reikalavimus. Forma spausdinama pagal aprašytą sąskaitų suvestinę.

• Pelno nuostolio ataskaita VAS (sąskaitų suvestinės) - Ataskaita skirta atsispausdinti Pelno (nuostolių) ataskaitos formą pagal VAS reikalavimus. Forma spausdinama pagal aprašytą sąskaitų suvestinę.

Banko ataskaitos

• Banko sąsk. apyvarta SLE - Ataskaita skirta atsispausdinti banko sąskaitų likučius, palyginti DK sąskaitų ir banko kortelių duomenis, atsispausdinti skolas atskaitingiems asmenims.

• Banko sąskaita - det. band. bal. SLE - Ataskaita skirta atspausdinti banko sąskaitų įrašus. Nuo standartinės Microsoft ataskaitos skiriasi: rodomi stulpeliai debeto/kredito sumos.

Tiekėjų ataskaitos

• Pradelstos mokėtinos sumos SLE - Ataskaita skirta peržiūrėti tiekėjų skolas datai, paruošti skolų inventorizacijos aktą.
  Rodomas tiekėjų skolų pradelsimas. Galima pasirinkti, pagal ką skolos analizuojamos: terminą, registravimo ar dokumento datą; nurodoma į kokios trukmės intervalus (mėnesio, savaitės ir pan.) suskirstomi įrašai. Tiekėjų skolos pasirinktinai gali būti rodomos bendros arba detalizuojant dokumentus, vietine arba originalia valiuta. Rodomos visos tiekėjų skolos (atviros ir sudengtos), galima filtruoti pagal registravimo grupę.
  Nuo standartinės Microsoft ataskaitos skiriasi: pridėtas išorinis dokumento Nr. ir eksportas į Excel failą, galimybė filtruoti pagal registravimo grupę, taip pat likučio skaičiavimui pagal terminą taikomas papildomas filtras, kad nebūtų traukiami dokumentai, kurių Registravimo data yra vėlesnė negu nustatytas Terminas. Laukelyje Pradelstų dienų sk. rodomas pradelstų dienų skaičius priklausomai nuo pasirinkimo (Terminas, Registravimo data, Dokumento data) iki ataskaitos formavimo datos.

• Tiekėjo įsipareigojimai SLE - Ataskaita skirta atsispausdinti tiekėjų likučius, palyginti DK sąskaitų ir tiekėjų kortelių duomenis. Galimas filtravimas pagal dvi globalias dimensijas bei grupavimas pagal tiekėjo registravimo grupę.

• Tiekėjas likutis iki datos SLE - Ataskaita atvaizduoja atvirus (neapmokėtus, ar apmokėtus dalinai) tiekėjų dokumentus. Sumos gali būti rodomos vietine valiuta arba originalia. Ataskaitoje rodomi stulpeliai: dokumento apmokėjimo terminas, dokumento registravimo grupė (DK sąskaita į kurią užregistruota), valiuta ir suma. Galimas filtravimas pagal registravimo grupę iš įrašų. Nuo standartinės Microsoft ataskaitos skiriasi: rodomos debeto/kredito sumos ir registravimo grupės.

• Tiekėjų skolų inventorizacija SLE - Ataskaita skirta peržiūrėti tiekėjų skolas datai, paruošti skolų inventorizacijos aktą.
  Rodomas tiekėjų skolų pradelsimas pagal kiekvieną knygos įrašą detaliai. Tiekėjų skolos detalizuojamos pagal dokumentus. Pateikiama informacija, su kokiu valiutos kodu ir valiutos kursu užregistruota operacija, kokia įrašo registravimo grupė, likusi suma vietine ir originalia valiuta. Ataskaitos duomenis galima ekxportuoti ir Excel formatu į tvarkingą excel failą.

Pirkėjų ataskaitos

• Pradelstos gautinos sumos SLE - Ataskaita skirta peržiūrėti pirkėjų skolas datai, paruošti skolų inventorizacijos aktą.
  Rodomas pirkėjų skolų pradelsimas. Galima pasirinkti pagal ką skolos analizuojamos: terminą, registravimo ar dokumento datą; nurodoma į kokios trukmės intervalus (mėnesio, savaitės ir pan.) suskirstomi įrašai. Pirkėjo skolos pasirinktinai gali būti rodomos bendros arba detalizuojant dokumentus, vietine arba originalia valiuta. Rodomos visos pirkėjų skolos (atviros ir sudengtos).
  Nuo standartinės Microsoft ataskaitos skiriasi: pridėtas išorinis dokumento Nr. ir eksportas į Excel failą, galimybė filtruoti pagal registravimo grupę, taip pat likučio skaičiavimui pagal terminą taikomas papildomas filtras, kad nebūtų traukiami dokumentai, kurių Registravimo data yra vėlesnė negu nustatytas Terminas. Laukelyje Pradelstų dienų sk. rodomas pradelstų dienų skaičius priklausomai nuo pasirinkimo (Terminas, Registravimo data, Dokumento data) iki ataskaitos formavimo datos.

• Pirkėjų įsipareigojimai SLE - Ataskaita skirta atspausdinti pirkėjų likučius, palyginti DK sąskaitų ir pirkėjų kortelių duomenis. Galimas filtravimas pagal dvi globalias dimensijas bei grupavimas pagal tiekėjo registravimo grupę.

• Pirkėjas likutis iki datos SLE - Ataskaita atvaizduoja atvirus (neapmokėtus, ar apmokėtus dalinai) pirkėjų dokumentus. Sumos gali būti rodomos vietine valiuta arba originalia. Ataskaitoje matomas dokumento apmokėjimo terminas, dokumento registravimo grupė (DK sąskaita į kurią užregistruota), valiuta ir suma. Galimas grupavimas pagal registravimo grupę iš įrašų ir filtravimas. Nuo standartinės Microsoft ataskaitos skiriasi: papildyta registravimo grupėmis, debetu/kreditu, išoriniu dokumento Nr.

• Pirk. sąsk. apm. term. duomenys SLE - Rodomos visos arba tik atviros pirkėjų skolos pagal dokumentus.
  Nuo standartinės Microsoft ataskaitos skiriasi: rodomos visos pirkėjų skolos, nevykdomas filtravimas pagal termino lauką pirkėjo knygos įrašuose; papildyta lauku: Išorinis dokumento Nr.; vietoj Terminai pagal mėnesį skaičiuojamas Terminai pagal dienas.

• Pirkėjų skolų inventorizacija SLE - Ataskaita skirta: peržiūrėti pirkėjų skolas datai, paruošti skolų inventorizacijos aktą. Rodomas pirkėjų skolų pradelsimas pagal kiekvieną knygos įrašą detaliai. Pirkėjų skolos detalizuojamos pagal dokumentus. Pateikiama informacija, su kokiu valiutos kodu ir valiutos kursu užregistruota operacija, kokia įrašo registravimo grupė, likusi suma vietine ir originalia valiuta.

Ilgalaikio turto ataskaitos

• IT įvedimo į eksploataciją aktas SLE - atspausdinamas įvedimo į eksploataciją aktas taip, kaip to reikalauja LR įstatymai.
• IT inventorizacijos aktas SLE - Ataskaita skirta atsispausdinti IT inventorizacijos aprašą. Esant poreikiui galima filtruoti pagal atsakingą darbuotoją, turto buvimo vietą, IT grupę, IT pogrupį, IT reg. grupę. Galima spausdinti/nespausdinti faktinius duomenis.
• Parduoto IT sąrašas SLE - Rodomas parduotas ir nurašytas ilgalaikis turtas (IT) per nurodytą laikotarpį.
• Ilgalaikio turto balansinė vertė - standartinė ataskaita papildyta papildomais stulpeliais: Įsigijimo data, Nusidėvėjimo pradžia, Nusidėvėjimo metų skaičius ir Likvidacinė vertė.

Prekių ataskaitos

• Prekės apyvarta SLE - Ataskaita skirta surinkti prekių likučius norimai datai, matyti pilną prekių judėjimą per laikotarpį pagal operacijas. Pateikiami likučiai gali būti grupuojami pagal vietos kodą, pagal atsargų registravimo grupes arba pagal vietos kodus ir atsargų registravimo grupes. Paskutinė grupavimo opcija palengvina prekių likučių vertės palyginimą su Didžiąja knyga.

• Prekių apyvartos santrauka SLE - Tokia pati kaip Prekių apyvarta SLE, tik šioje nėra detalizuojama pagal konkrečias prekes, o ataskaita gaunama sugrupuota, pagal atsargų registravimo grupę ir vietos kodą. Gali būti naudojama, kai reikia greitai pasitikrinti prekių likučius su DK. Privalomas ataskaitos filtras Registravimo data, visi kiti pagal poreikį.

• Atsargų likučiai SLE - Rodomi atsargų likučia už pasirinktą laikotarpį, galimas skleidimas pagal partiją ir rūšį.

• Atsargų nurašymo aktas (reg.) SLE - Ataskaita skirta atsispausdinti prekių nurašymo aktą. Ataskaitą galima spausdinti detaliai arba grupuoti už periodą pagal prekės Nr., vietos kodą ir globalias dimensijas.

• Atsargų pajamavimo aktas (nereg.) SLE - Ataskaita skirta atsispausdinti prekių pajamavimo aktą iš neregistruotų prekių žurnalo eilučių.

• Atsargų pajamavimo aktas (reg.) SLE - Ataskaita skirta atsispausdinti prekių pajamavimo aktą.

• Atsargų perkainojimo aktas (nereg.) SLE - Ataskaita skirta atsispausdinti prekių perkainavimo aktą.

• Atsargų perkainojimo aktas (reg.) SLE - Ataskaita skirta atsispausdinti prekių perkainojimo aktą iš registruotų vertės įrašų.

• Atsargų inventorizacijos aprašas SLE - Ataskaita skirta atsispausdinti atsargų inventorizacijos aprašą pasirinktai dienai. Ataskaita formuojama pagal prekės knygos įrašus, joje pateikiami likučiai pagal tam tikrai datai nustatytą filtrą. Ši ataskaita nuo Atsargų inventorizacijos aprašas LBC skiriasi tuo, kad inventorizacijos aprašą galima suformuoti pasirinktai dienai pagal prekės knygos įrašus. Tuo tarpu, Atsargų inventorizacijos aprašas LBC formuojamas pagal faktinių atsargų knygos įrašus. Ataskaita naudinga buhalterinėms įmonėms, kuomet įmonių vadovai inventorizacijos duomenis pateikia vėliau, ne tikrąją inventorizacijos atlikimo dieną.

Dokumentų spausdiniai

• Pardavimo pasiūlymas (Softera UNI) - pardavimo pasiūlymo spausdinys. Naudojant šį spausdinį galima pasirinkti pavadinimą(PARDAVIMO PASIŪLYMAS arba KOMERCINIS PASIŪLYMAS), spausdinti prekių nuotraukas ir net nusistatyti paveikslėlių dydį.
• Iš pardavimo užsakymo galima atspausdinti:
  • Pardavimo užsakymo patvirtinimas (Softera UNI)
  • Išankstinė SF (neregistruota) (Softera UNI)
  • Pardavimo SF (neregistruota) (Softera UNI)
  • Pardavimo pakavimo lapas (neregistruota) (Softera UNI)
• Pardavimo važtaraštis (Softera UNI) - registruoto pardavimo važtaraščio spausdinys
• Iš neregistruotos pardavimo SF galima atspausdinti:
  • Išankstinė SF (neregistruota) (Softera UNI)
  • Pardavimo SF (neregistruota) (Softera UNI)
  • Pardavimo pakavimo lapas (neregistruota) (Softera UNI)
• Iš registruotos pardavimo SF galima atspausdinti:
  • Pardavimo SF (registruota) (Softera UNI)
  • Pardavimo pakavimo lapas (Softera UNI)
• Kreditinė sąskaita (registruota) (Softera UNI) - pardavimo grąžinimo pažymos spausdinys
  Spausdinant pardavimo sąskaitas papildomai galima:
  • Nustatyti gavėjo bei mokėtojo spausdinimą.
  • Pirkėjo rekvizitai spausdinami iš pardavimo antraštės ar pirkėjo kortelės.
  • Valiutinėms sąskaitoms pasirinkti ar bus spausdinama tik valiutine ar ir vietine valiuta.
  • Eilutės nuolaidos spausdinimas - sumine, procentine išraiška ar iš viso nespausdinti.
  • Galima pasirinkti atsakingąjį centrą, iš kurio bus paimamas PVM mokėtojo kodas. Tai yra svarbu kai įmonė registruota PVM mokėtoju kitoje šalyje ir atitinkamas PVM mokėtojo kodas turi būti atspausdintas ant pardavimo SF.
  • Neregistruotoje ir registruotoje SF galimybė spausdinti globalines dimensijas.
  • Pridėti poraštės paveikslėlį, pvz. sertifikatus ar kitą informaciją.
  • Spausdinti Paypal mokėjimo nuorodą.
• Debetinė sąskaita (registruota) (Softera UNI) - pirkimo grąžinimo pažymos spausdinys.

Automatinis sąskaitų siuntimas

Business Central sistemoje galimas el. laiškų siuntimas naudojantis standartiniu Microsoft funkcionalumu. Softera atliko keletą pakeitimų, palengvinsiančių pardavimo sąskaitų siuntimą el.paštu.
Pakeitimų tikslas:
• Registravus dokumentą automatiškai išsiunčiamas laiškas pirkėjui.
• Sistemoje turėti paprastą atsekamumą, kurios pardavimo sąskaitos buvo išsiųstos ir kada išsiųstos.
• Galimybė laiško temoje nurodyti išorinį dokumento Nr.
• Nustatyti, kuriems pirkėjams laiško siuntimas reikalingas/nereikalingas.
• Naudoti numatytus parametrus sąskaitos siuntimui pritaikomus visai įmonei, skyriui, vartotojui.

Priminimo pažymos

Siekiant pagerinti ir efektyvinti priminimo pažymų funkcionalumą Business Central sistemoje, buvo atlikti papildomi pakeitimai:

• pataisyta priminimo pažymos ataskaitos forma,
• padaryta galimybė priminimo pažymas išsiųsti el. paštu ir matyti visą siuntimų istoriją bei
• galimybė siųsti skirtingus laiškus priklausomai nuo siunčiamo priminimo lygio
• galimybė kurti ir siųsti priminimo pažymas automatiniu būdu pagal nustatytus terminus.

Rekvizitų funkcionalumas

Rekvizitai.lt integracija yra skirta pirkėjo, tiekėjų ir kontaktų kortelių sukūrimui ir užpildymui naudojantis rekvizitai.lt informacija.

Skolų suderinimo aktai

Sukurtas skolų suderinimo aktų funkcionalumas, kurio pagalba:

• kuriami skolų suderinimo aktai ir jie išrašomi,
• gali būti siunčiami pirkėjams/tiekėjams tiesiai iš BC
• Lietuvai pritaikyta skolų suderinimo akto forma
• galimybė skolų suderinimo aktus formuoti į PDF failus
• galimybė matyti aktų siuntimo istoriją, pasižymėti akto būseną bei komentarus.

Bendra verslo registravimo grupė žurnaluose - Prekių žurnalų paketuose yra numatyta galimybė užsidėti reikalavimą, kad Bendra verslo reg. grupė būtų privaloma, ir jeigu yra poreikis, galima užsidėti numatytą Bendrą verslo reg. grupę žurnalo paketui, kuri būtų pildoma visoms prekių žurnalo eilutėms.

Valiutų kursų tikrinimas pirkimo ir pardavimo dokumentuose - Yra galimybė nustatyti, kad sistema tikrintų ar pirkimo ir pardavimo dokumentuose yra naudojamas tinkamas valiutų kursas, ar yra suimportuotas reikiamos dienos kursas.

Avansų mokėjimų funkcionalumas - Pirkimo ir pardavimo užsakymai papildyti galimybe stebėti avansus: užsakymuose galima užpildyti planuojamą avanso sumą ir matyti sumokėtą/gautą avansą; knygos įrašuose galima matyti mokėjimo ir sąskaitos ryšį su užsakymu; gretinimo lange galimybė filtruoti pagal užsakymą.

Numatytas tekstas pirkėjo kortelėje, kuris spausdinamas pardavimo dokumente - Galimybė pardavimo dokumentų spaudiniuose pridėti numatytą tekstą, ateinantį iš pirkėjo kortelės. Aktualu įmonėms, kurios dokumentuose turi pateikti papildomą informaciją.

Delspinigių pažyma - Galimybė spausdinti delspinigių pažymas, pritaikytas Lietuvos įmonei – atvaizduojami išorinio dokumento numeriai bei įmonių registracijos numeriai.

Prekių nurašymo funkcija - Prekių žurnale pridėta funkcija Skaičiuoti prekes nurašymui. Funkcijos pagalba paprastai ir patogiai galima nurašyti prekes. Paspaudus mygtuką, į prekių žurnalą pagal filtrus surenkamos eilutės iš prekės knygos įrašų. Kiekis pildomas iš PKĮ lauko Likęs kiekis. Eilutėse automatiškai priskiriami partijos numeriai bei užpildomos dimensijų vertės nuo įrašo.

Tarpt. krovinių transp. važtaraštis (CMR ataskaita) - galimybė iš sistemos atspausdinti krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentą, kuriuo numatyta vežėjo atskaitomybė prieš siuntėją ir gavėją, pildomas tarptautiniams ir vietiniams pervežimams.

Rolės centrai
Rolės centras - tai pagrindinis puslapis, rodomas prisijungus prie sistemos. Softera.UNI turi du rolės centrus - Buhalteris UNI ir Įmonės vadovas UNI.

• Buhalteris UNI - rolė kuria gali naudoti tiek buhalteris, tiek vadybininkas. Puslapio viršuje yra patogiai pateikiamos svarbiausios finansinės ataskaitos, galima stebėti pirkimo dokumentų pokytį. Galima matyti kiek yra suvestų tačiau dar neužregistruotų dokumentų, kiek yra dokumentų, kurių mokėjimai yra pradelsti ir kurių terminas bus kitą savaitę. Tai leidžia greitai suprasti situaciją bei nusimatyti pinigų srautus.
• Įmonės vadovas UNI - rolė skirta įmonės vadovui su svarbiausiomis funkcijomis. Pavyzdžiui vienas iš rodiklių rodo pardavimų pardavimų sumą šį mėnesį, stebėti kiek yra pradelstų sumų, kiek banko sąskaitoje yra pinigų.

Diegimo planas padeda lengvai ir greitai paleisti sistemą - pradedant pagrindiniais nustatymais, kortelių suvedimu ir pačio sistemos diegimo atliekant kasideninius darbus ir nuolatiniu naudojimu atliekant periodines operacijas. Visas planas yra surašytas pažingsniui su nuorodomis kur šiuos žingsnius reikia atlikti bei su nuorodomis į instrukcijas ir video.

Deklaracijų sąraše pateikiama informacija apie reikiamas pateikti mėnesines, ketvirtines bei metines deklaracijas, su instrukcijomis bei terminais iki kada tai reikia atlikti vienoje vietoje.

Pirkėjų ir tiekėjų atvirų įrašų stebėjimas - Pirkėjų ir tiekėjų sąrašuose yra sukurta funkcija, suskaičiuojanti atvirų įrašų skaičių kiekvienam tiekėjui ir pirkėjui, bei taip pat pažyminti, ar įrašus galima sugretinti tarpusavyje. Tai padeda lengvai nustatyti kurie tiekėjai ar pirkėjai turi sudengtinų įrašų.

Pirkėjų įrašų gretinimas pagal pasirinktą lauką -funkcionalumas skirtas automatizuotai surasti ir sugretinti pasirinktus atvirus teigiamus pirkėjų įrašus (pvz., sąskaitas faktūras) su atitinkamais neigiamais pirkėjų įrašais (pvz., kreditinėmis sąskaitomis, mokėjimais) remiantis pasirinktu lauku esančių pirkėjų knygos įrašuose. Funkcionalumą galima naudoti jeigu pirkėjų knygos įrašuose egzistuoja specifinis laukas, pagal kurį įrašai gali būti sugretinti.

Sutarčių registras - funkcionalumas, skirtas registruoti sistemoje įvairios paskirties sutartis, sutarčių ir dokumentų priedus tokius kaip PDF ir kt.

Papildomi nustatymai atidėjimo šablonuose - Business Central yra naudojami atidėjimo šablonai, kai ateinančių laikotarpių sąnaudas arba pajamas reikia paskirstyti į atskirus laikotarpius. Standartinis funkcionalumas papildytas Galiojimo datų pasirinkimu dokumentuose bei bendrąjame žurnale, t.y. galima pasirinkti nuo kurios iki kurios datos turi būti atliktas paskirstymas ir pagal pasirinktą laikotarpių skaičių paskaičiuojamas grafikas. Taip pat yra papildoma galimybė pasirinkti ar bus naudojama 365 dienų metuose.

Pirkimų darbalapis pirkimo užsakymo valdymui:

• Leidžia siųsti prekes daugiau nei vienam pirkimo užsakymui ir su vienu mygtuku per kelis užsakymus kurti kvitus.
• Darbalapyje galima keisti gautinus prekių kiekius.
• Darbalapyje galima matyti numatomas gavimo datas.

Pardavimų darbalapis pardavimų užsakymams valdyti:

• Leidžia siųsti prekes daugiau nei vienam užsakymui ir su vienu mygtuku per kelis užsakymus sukurti važtaraščius.
• Darbalapyje galima keisti siunčiamus prekių kiekius.
• Darbalapyje galima matyti planuojamas siuntimo datas.
• Kiekvienoje pardavimo eilutėje galima matyti kiek šiuo metu sandėlyje yra parduodamos prekės atsargų.

Važtaraščio eilučių surinkimas į pardavimo SF

Business Central yra galimybė iš kelių užregistruotų pardavimo važtaraščių sukurti atskirą SF. Tai atliekama naudojant funkciją Gauti važtaraščių eilutes, kur pasirinktos važtaraščių eilutės yra surenkamos į pardavimo SF pagal vidinį važtaraščio numerį. Šis funkcionalumas papildomai praplėstas taip, kad būtų galima pasirinkti pagal kurį lauką surinkti eilutes - galima pasirinkti ne tik pagal važtaraščio numerį, tačiau ir pagal užsakymo nr. ar nuorodą į dokumentą lauką.

Pardavimo dokumento eilučių grupavimo funkcionalumas - galimybė grupuoti eilutes, t.y. pažymėti eilutes kurios turėtų būti apjungtos tarpusavyje ir Softera.UNI pardavimo spausdiniuose bus atvaizduojamos tik grupuojančios eilutės. Jeigu, pavyzdžiui, klientui buvo suteiktos kelios paslaugos, o spausdinyje jas reikia apjungti į bendrą eilutę, galima naudoti grupavimo funkcionalumą.
Grupavimo funkcionalumu galima naudojantis naudojant ir projektų modulį. Yra sukurta dedikuota ataskaita Kurti darbo pardavimo SF (Softera UNI), kurios metu kuriant pardavimo SF pagal projekto planavimo eilutes galima pasirinkti ar bus grupuojamos eilutės ir pagal ką (tipą arba darbo tipą).

Saugoti kaip PDF (UNI) - galimybė vienu metu išsaugoti daug pardavimo dokumentų spausdinių PDF formatu su pasirinktu tekstu.