Kodėl tuščia GPM312/GPM313 ataskaita?
Norint suformuoti GPM313 arba GPM312 deklaracijas, pirmiausia reikia surinkti Deklaracijos sumų įrašus.
Bendros ataskaitos ⇾ VMI ataskaitos ⇾ Deklaracijos sumų įrašai - nurodykite reikiama Datos filtrą ir spauskite Rasti sumas:
Surinkus sumas spauskite Ataskaita ir rinkitės norimą formuoti GPM313 arba GPM312 deklaraciją:
Ar galima pakeisti pajamų rūšies kodą jau užregistruotiems PI įrašams?
Taip, pajamų rūšies kodą galite pakeisti užregistruotiems PI įrašams.
Bendros ataskaitos ⇾ VMI ataskaitos ⇾ Redaguojami registruoti PI įrašai SPR - aktualūs yra BC Bazinis pajamų rūšies kodas ir BC Pajamų rūšies kodas, jei jų nematote, galite ištraukti per personalizaciją.
BC Bazinis pajamų rūšies kodas - pajamų rūšies kodas šiuo metu galiojantis, nurodytas PI kodo kortelėje.
BC Pajamų rūšies kodas - pajamų rūšies kodas, su kuriuo buvo užregistruotas įrašas.
Norint pakeisti pajamų rūšies kodą spauskite Redaguoti sąrašą ir keiskite kodą BC Pajamų rūšies kodo stulpelyje:
Kokį periodą nurodyti Deklaracijų sumų įrašuose, kad surinktų sausio mėn. išmokėtus gruodžio atlyginimus?
Tam, kad į metinę GPM312 deklaraciją būtų įtrauktos visos deklaruojamais metais išmokėtos sumos turite nurodyti datą nuo praėjusių metų gruodžio mėn., jei 12 mėn. atlyginimai arba avansai išmokėti 1 mėn.
Pavyzdžiui, jei 2023 m. 12 mėn. atlyginimai išmokėti 2024 m. sausio mėn., tada Deklaracijų sumų įrašai turėtumėte nurodyti laikotarpį 23-12-31..24-12-31 ir spausti Rasti sumas:
Kodėl nesurenka B klasės įrašų į Deklaracijų sumų įrašus?
Pirmiausia turi būti tinkamai užregistruoti ir sugretinti sąskaitos faktūros ir mokėjimo įrašai. Rekomenduojame patikrinti, ar priskirti Pajamų rūšies kodas SPR ir Įrašo tipas SPR.
Bendros ataskaitos ⇾ VMI ataskaitos ⇾ Tiekėjo knygos įrašai SPR - išsifiltruokite reikiamus įrašus pagal datą, tiekėją ir kitus norimus filtrus. Patikrinkite, ar B klasės įrašai turi tinkamas reikšmes stulpeliuose Pajamų rūšies kodas SPR ir Įrašo tipas SPR.
Jei Pajamų rūšies kodas ar Įrašo tipas yra nenurodyti arba nurodyti neteisingai, juos galite pakoreguoti pasirinkus funkciją Redaguoti/ Rodyti:
Jeigu pakeisti reikia daugiau vienodų pajamų rūšies kodų ar įrašo tipų, galite naudoti funkciją Keisti visus įrašus. Tokiu atveju, prieš naudojant šią funkciją, lentelės viršuje reikia nurodyti Naujas pajamų rūšies kodas arba Naujas įrašo tipas, jei reikia keisti abu, nurodykite abu laukelius bei pasirinkite Keisti metodą pagal užpildytus laukelius:
Po atliktų korekcijų naujai surinkite įrašus Deklaracijų sumų įrašai lentelėje, kad informacija atsinaujintų:
Kur nustatyti, kad B klasės tiekėjo užsieniečio gimimo datą ir adresą įtrauktų į GPM312?
Tiekėjo gimimo datą ir adresą reikia užpildyti Tiekėjo kortelėje. Adresas pildomas skiltyje Adresas ir kontaktinis asmuo:
Tiekėjo gimimo data pildoma skiltyje Atlyginimai SPR:
Kur nustatyti, kad tiekėjo užsieniečio numeris būtų pildomas tik GPM312 U13 laukelyje?
Pirmiausia tiekėjo kortelėje turi būti užpildytas Įmonės kodas SPR - mokesčio mokėtojo kodas užsienio valstybėje:
Bendros ataskaitos ⇾ VMI ataskaitos ⇾ Deklaracijos sumų įrašai - nurodykite reikiamą Datos filtrą ir spauskite Rasti sumas.
Surinkus įrašus galite formuoti GPM312. Veiksmų juostoje pasirinkite Ataskaita ⇾ GPM312 - nurodykite reikiamus filtrus. Jei norite, kad būtų pildomas U13 laukelis ir nepildomi U1 ir U2 laukeliai, pažymėkite Nepildyti U1, U2 laukų:
