Intrastatas

23 Aug 2023

Intrastatas

Updated on 23 Aug 2023

Article summary

Did you find this summary helpful?

Thank you for your feedback

Lietuviška Intrastat ataskaitos lokalizacija Dynamics 365 Business Central skirta Intrastat ataskaitos formavimui pagal LR įstatymus.

Nors šiuo metu yra pasirodęs Microsoft standartinis Business Central Intrastat funkcionalumas, savo vartotojams kolkas nerekomenduojame jo įsijungti. Įsijungus grįžti atgal nebebus leidžiama. Naujasis funkcionalumas nėra pritaikytas LT reikalavimams, todėl įsijungus negalėsime užtikrinti reikiamų duomenų surinkimo ir pateikimo muitinės institucijai.

Atkreipkite dėmesį į pranešimą, kurį rasite Intrastat žurnale.
Prašome nesiimti jokių veiksmų ir funkcionalumo neaktyvuoti.

Tai yra MS standarto pranešimas. Naujas funkcionalumas bus automatiškai aktyvuotas suėjus terminui, 2024 metų 1-ąjį ketvirtį.

Nustatymai privalomi funkcionalumui buvo sukurti automatiškai.

Intrastat nustatymai

Vartotojas gali supildyti visą Intrastat ataskaitai reikalingą informaciją pirkimo/pardavimo dokumente. Intrastat nustatymuose galima pasižymėti, kurie laukai privalomi dokumento registravimo metu.
Privalomi laukai yra tikrinami, jeigu dokumento antraštėje, skiltyje Užsienio prekyba yra aktyvus laukas Intrastat operacija. Laukas yra pažymimas automatiškai pagal antraštės informaciją.

Daugiau informacijos kaip aktyvuojamas požymis Intrastat operacija rasite skyriuje Papildoma svarbi informacija

Suraskite puslapį Intrastat nustatymas, skiltį LBC LT Intrastat ir supildykite reikiamus nustatymus.

{height="" width=""}****

Lauko pavadinimas	Paaiškinimas
Skiltis LBC LT Intrastat
Operacijos tipas privalomas	Pirkimo/pardavimo dokumento registravimo metu yra tikrinamas antraštės laukas Operacijos tipas. Dokumento nebus galima užregistruoti, jeigu laukas nebus užpildytas.
Gabenimo būdas privalomas	Pirkimo/pardavimo dokumento registravimo metu yra tikrinamas antraštės laukas Gabenimo būdas. Dokumento nebus galima užregistruoti, jeigu laukas nebus užpildytas.
Pristatymo sąlygos privalomos	Pirkimo/pardavimo dokumento registravimo metu yra tikrinamas antraštės laukas Pristatymo sąlygos. Dokumento nebus galima užregistruoti, jeigu laukas nebus užpildytas.
Tarifo Nr. privalomas	Pirkimo/pardavimo dokumento registravimo metu yra tikrinamas eilutės laukas Tarifo Nr. Dokumento nebus galima užregistruoti, jeigu laukas nebus užpildytas. Jeigu Vietos kodas neturi požymio Nukreiptas paėmimas ir padėjimas tikrinamos tik eilutės Gaunamam/Siunčiamam kiekiui.
Svoris neto privalomas	Pirkimo/pardavimo dokumento registravimo metu yra tikrinamas eilutės laukas Svoris neto. Dokumento nebus galima užregistruoti, jeigu laukas nebus užpildytas. Jeigu Vietos kodas neturi požymio Nukreiptas paėmimas ir padėjimas tikrinamos tik eilutės Gaunamam/Siunčiamam kiekiui.
Kilmės šalis/regionas privalomas	Pirkimo/pardavimo dokumento registravimo metu yra tikrinamas eilutės laukas Kilmės šalies/regiono kodas. Dokumento nebus galima užregistruoti, jeigu laukas nebus užpildytas. Jeigu Vietos kodas neturi požymio Nukreiptas paėmimas ir padėjimas tikrinamos tik eilutės Gaunamam/Siunčiamam kiekiui.
Sritis privaloma	Pardavimo atveju tikrinama ar užpildytas laukas Sritis. Prekės kilmės šalis turi būti LT, kitu atveju nėra tikrinama Srities užpildymas.
Gauti tarifo Nr. iš	Generuojant Intrastat žurnalo eilutes Tarifo Nr. gali būti gaunamas iš registruotų įrašų arba iš prekės kortelės. Rekomenduojama: jeigu jūs keičiate Tarifo Nr. dokumento eilutėje, naudokite nustatymą Registruoti įrašai.
Gauti svorį neto iš	Generuojant Intrastat žurnalo eilutes Svoris neto gali būti gaunamas iš registruotų įrašų arba iš prekės kortelės. Rekomenduojama: jeigu jūs keičiate svorį neto dokumento eilutėje, naudokite nustatymą Registruoti įrašai.
Gauti kilmės šalį/regioną	Generuojant Intrastat žurnalo eilutes Kilmės šalies/regiono kodas gali būti gaunamas iš registruotų įrašų arba iš prekės kortelės. Rekomenduojama: jeigu jūs keičiate kilmės šalies/regiono kodą dokumento eilutėje, naudokite nustatymą Registruoti įrašai.
Gauti sritį iš	Generuojant Intrastat žurnalo eilutes Sritis gali būti gaunama iš registruotų įrašų arba iš prekės kortelės. Rekomenduojama: jeigu jūs keičiate srities kodą dokumento eilutėje, naudokite nustatymą Registruoti įrašai.
Naudoti gavimo/siuntimo datą	Pažymėjus šį lauką Intrastat žurnalo įrašai bus generuojami pagal gavimo/siuntimo datą (prekės knygos įrašuose laukas Registravimo data). Nepažymėjus lauko, naudojama SF registravimo data iš vertės įrašų. Svarbu: privaloma naudoti nustatymą Naudoti gavimo/siuntimo datą, jeigu jūsų įmonės duomenyse vienas gavimas/siuntimas turi daug sąskaitų.
Tikrinti pirkimo pateikimą	Intrastat informacija gali būti tikrinama pirkimo dokumento Pateikimo metu. Tikrinimas priklauso nuo nustatymų: Operacijos tipas privalomas, Gabenimo būdas privalomas, Pristatymo sąlygos privalomos, Tarifo Nr. privalomas, Svoris neto privalomas, Kilmės šalis/regionas privalomas. Tikrinami dokumentai: Pirkimo SF, Pirkimo užsakymas, pirkimo grąžinimo dokumentai. Netikrinama: pirkimo pasiūlymas.
Tikrinti pardavimo pateikimą	Intrastat informacija gali būti tikrinama pardavimo dokumento Pateikimo metu. Tikrinimas priklauso nuo nustatymų: Operacijos tipas privalomas, Gabenimo būdas privalomas, Pristatymo sąlygos privalomos, Tarifo Nr. privalomas, Svoris neto privalomas, Kilmės šalis/regionas privalomas. Tikrinami dokumentai: Pardavimo SF, Pardavimo užsakymas, pardavimo grąžinimo dokumentai. Netikrinama: pardavimo pasiūlymas.
Tikrinti perdavimo pateikimą	Pažymėję nurodome, kad Intrastat informacija turi būti tikrinama perdavimo užsakymo pateikimo metu.

Taip pat užpildykite standartinius Microsoft nustatymus: Intrastat nustatymai, skiltis Bendra, laukai Pranešti apie kvitus, Pranešti apie važtaraščius. Šiuos nustatymus naudoja ataskaita Intrastat žurnale Kontrol. sąr. atask. Ji skirta patikrinti, ar supildyti visi reikalingi Intrastat ataskaitos laukai. Papildomus laukus tikrinimui galite pridėti Intrastat nustatymai → Intrastat kontrolinio sąrašo sąranka.

Įmonės informacija

Įmonės informacijose užpildykite laukus:
• Skiltis Bendra , Šalies/regiono kodas,
• Skiltis Pristatymas, Gavėjo šalies/regiono kodas (nėra privaloma).

Šalys/Regionai

Puslapyje Šalys/Regionai privalo būti supildyta Intrastat informacija: ES šalies/regiono kodas ir Intrastat kodas.

*Prie LT turi būti nurodytas Intrastat kodas.

Tarifų numeriai

Supildykite Tarifų numerius. Jeigu tarifas turi būti deklaruojamas papildomais matavimo vienetais, užpildykite Papildomo matavimo vieneto kodas.

Lauko pavadinimas	Paaiškinimas
Papildomi vienetai	Vertė Taip užpildo automatiškai parinkus Papildomo matavimo vieneto kodas.
Papildomo matavimo vieneto kodas	Jeigu tarifo numeris turi būti deklaruojamas papildomais matavimo vienetais, šis laukas turi būti užpildytas. Prekė, kuri turi tarifo nr. su papildomais matavimo vienetais, turi turėti suvestą matavimo vienetų konversiją prekės kortelė → Naršyti → Prekė → Matavimo vienetai.

Operacijų tipai, Gabenimo būdas, Pristatymo sąlygos, Sritis

Supildykite sąrašą Operacijų tipai.

Supildykite sąrašą Gabenimo būdai.

Supildykite sąrašą Pristatymo sąlygos.

Supildykite sąrašą Sritys.

Papildomos išlaidos

Transportavimo išlaidas, kurios papuola į perkamų prekių savikainą, galima įtraukti į faktūrinę ir statistinę vertę.

Pap. išlaidos (prekės) papildytos laukais:

Lauko pavadinimas	Paaiškinimas
Įtraukti į intrastat sumą	Pažymėkite, jeigu vertė turi būti įtraukta į faktūrinę vertę. Intrastat žurnale laukas – Suma.
Įtraukti į intrastat vertę	Pažymėkite, jeigu vertė turi būti įtraukta į statistinę vertę. Intrastat žurnale laukas – LBC Statistinė vertė.

Jums reikia sukurti skirtingus papildomų išlaidų tipus transporto priskyrimui prie prekių pirkimo dokumento:

Kaip transportavimas išrašytas toje pačioje SF kaip prekės. Pavyzdys: PAP PIRK.
Kai už transportavimą gaunama sąskaita iš logistikos kompanijos. Pavyzdžiui: PAP PIRK KV.

Atkreipkite dėmesį į Prekės PVM registravimo grupę, kad būtų gaunami teisingi iSAF duomenys. Kai papildomos išlaidos priskiriamos iš tos paties pirkimo dokumento, papildomų išlaidų prekės PVM registravimo grupė turi sutapti su prekių eilučių PVM registravimo grupe.

Kaip supildyti numatytą informaciją prekės kortelėje

Jeigu Intrastat informacija visada vienoda, ją galima supildyti prekės kortelėje, skiltis Atsargos:
• Svoris neto
Skiltis Savikaina ir registravimas → Užsienio prekyba:
• Tarifo Nr.,
• Kilmės šalie/regiono kodas,
• Netraukti į Intrastat ataskaitą – pažymėkite jeigu prekės nereikia traukti į Intrastat ataskaitą,
• Sritis (LBC).

Jeigu tarifo numeris turi būti deklaruotas su papildomais matavimo vienetais, konversija turi būti suvesta kiekvienai prekei į Matavimo vienetus. Perkės kortelėje Susiję → Prekė → Matavimo vienetai.

Kaip supildyti numatytą informaciją tiekėjo kortelėje

Tiekėjo kortelėje privaloma užpildyti lauką skiltyje Adresas ir kontaktinis asmuo → Šalies/regiono kodas.

Jeigu Intrastat informacija visada vienoda, ją galima supildyti tiekėjo kortelėje.
Skiltis Mokėjimai:

Intrastat partnerio tipas – gali būti nurodomas partnerio tipas. Nėra privalomas, nes jeigu tuščia, imama reikšmė iš lauko Partnerio tipas (naudojamo SEPA mokėjimams).

Skiltis Gavimas:

Pristatymo sąlygų kodas – nurodomas numatytas Pristatymo sąlygų kodas. Gali būti paliekamas tuščias ir renkamasi kiekviename dokumente.

Tiekėjo kortelės kūrimui naudojami Tiekėjų šablonai, juose taip pat galima nusirodyti šablonui numatytas Intrastat laukų reikšmes.

Kaip supildyti numatytą informaciją pirkėjo kortelėje

Pirkėjo kortelėje privaloma užpildyti lauką skiltyje Adresas ir kontaktinis asmuo → Šalies/regiono kodas.

Jeigu Intrastat informacija visada vienoda, ją galima supildyti pirkėjo kortelėje.

Skiltis Mokėjimai:

Intrastat partnerio tipas – gali būti nurodomas partnerio tipas. Nėra privalomas, nes jeigu tuščia, imama reikšmė iš lauko Partnerio tipas (naudojamo SEPA mokėjimams).

Skiltis Pristatymas > Siuntimo būdas:

Kodas – nurodomas numatytas Pristatymo sąlygų kodas. Gali būti paliekamas tuščias ir renkamasi kiekviename dokumente.

Skiltis Instrastat:

Operacijos tipas – nurodomas numatytas Operacijos tipas. Gali būti paliekamas tuščias ir renkamasi kiekviename dokumente.
Operacijos tipas - Grąžinimas – nurodomas numatytas Operacijos tipas grąžinimams. Gali būti paiekamas tuščias ir renkamasi kiekviename dokumente.
Gabenimo būdas - nurodomas numatytas gabenimo būdas. Gali būti paliekamas tuščias ir renkamasi kiekviename dokumente.

Pirkėjo kortelės kūrimui naudojant Pirkėjų šablonai, juose taip pat galima nusirodyti šablonui numatytas Intrastat laukų reikšmes.

Kaip supildyti numatytą ilgalaikio turto kortelės informaciją

Nuo BC21 versijos atsirado galimybė Ilgalaikio turto kortelėje suvesti Intrastat numatytąją informaciją.
Jeigu Intrastat informacija visada vienoda, ją galima supildyti kortelėje.

Skiltis Intrastat:
• Tarifo Nr.,
• Kilmės/šalies regiono kodas,
• Netraukti į Intrastat ataskaitą – pažymėkite jeigu nereikia traukti į Intrastat ataskaitą,
• Svoris neto – svoris neto
• Papildomas matavimo vienetas – papildomi matavimo vienetai.

Vedant ilgalaikio turto pirkimo ir pardavimo operacijas, Intrastat informacijas bus tikrinama, bet kolkas nebus traukiama į Intrastat ataskaitą.

Kaip supildyti numatytą vietos kodo kortelės informaciją

Vietos kortelėje privaloma užpildyti lauką skiltyje Adresas ir kontaktinis asmuo → Šalies/regiono kodas.
Jeigu Intrastat informacija visada vienoda, ją galima supildyti vietos kortelėje ir bus automatiškai pildoma visuose perdavimo užsakymuose. Skiltis Bendra > Operacijos tipas, Gabenimo būdas, Pristatymo sąlygų kodas. Skiltis Adresas ir kontaktinis asmuo > PVM registracijos Nr.

Kaip registruoti intrastat operacijas - pirkimas

Pirkimo dokumentai turi požymį Intrastat operacija, skiltis Užsienio prekyba. Laukas yra pažymimas automatiškai pagal antraštės informacijos laukus.

Užpildykite visus privalomus laukus, jeigu dokumentas yra pažymėtas kaip Intrastat operacija. Privalomi laukai priklauso nuo jau padarytų Intrastat nustatymų.

Jeigu Intrastat informacija buvo supildyta tiekėjo ir prekės kortelėse, ji bus užpildyta ir pirkimo dokumente. Supildykite trūkstamus laukus, jeigu nebuvo numatytos informacijos kortelėse.

Intrastat laukai dokumento antraštėje, skiltis Užsienio prekyba:

Operacijos tipas,
Gabenimo būdas,
Sritis
Pristatymo sąlygų kodas.

Intrastat laukai dokumento eilutėse:

Svoris neto,
Tarifo numeris,
Kilmės šalies/regiono kodas.

Kaip registruoti intrastat operacijas - pardavimas

Pardavimo dokumentai turi požymį Intrastat operacija, skiltis Užsienio prekyba. Laukas yra pažymimas automatiškai pagal antraštės informacijos laukus.

Užpildykite visus privalomus laukus, jeigu dokumentas yra pažymėtas kai Intrastat operacija. Privalomi laukai priklauso nuo jau padarytų Intrastat nustatymų.

Jeigu Intrastat informacija buvo supildyta pirkėjo ir prekės kortelėse, ji bus užpildyta ir pardavimo dokumente. Supildykite trūkstamus laukus, jeigu nebuvo numatytos informacijos kortelėse.

Intrastat laukai dokumento antraštėje, skiltis Užsienio prekyba:

Operacijos tipas,
Gabenimo būdas,
Sritis
Pristatymo sąlygų kodas.

Intrastat laukai dokumento eilutėse:

Svoris neto,
Tarifo numeris,
Kilmės šalies/regiono kodas,
Sritis

Užregistravus perdavimo operacijas, susikūrusiuose Prekės knygos įrašuose atitinkamai atsiranda Intrastat požymiai.

Kaip pažymėti ES trikampės prekybos operacijas

Trikampės prekybos operacijos gali būti pažymėtos pirkimo ir pardavimo dokumentuose, skiltyje Užsienio prekyba.

Lauko pavadinimas	Paaiškinimas
Trišalė ES šalių prekyba	Pažymėkite, jeigu jums reikia rodyti dokumentą Intrastat ataskaitoje ir FR0564 deklaracijoje 14. Prekių vertė (trikampė prekyba).
Trišalė ES šalių tarpinė rolė	Pažymėkite abi opcijas, jeigu jums nereikia rodyti dokumento Intrastat ataskaitoje, bet reikia rodyti FR0564 deklaracijoje 14. Prekių vertė (trikampė prekyba).

Kaip atlikti prekių perdavimą į sandėlį esantį kitoje šalyje

Tais atvejais, kai įmonė turi savo sandėlių keliose ES šalyse, perdavimai į jas taip pat turi patekti į Intrastat ataskaitą.
Atliekant Perdavimo užsakymą pagal vietos kortelių informaciją (Šalies/regiono kodą) atitinkamai atsiranda požymis skiltyje Užsienio prekyba** Intrastat operacija** ir tuomet reikalaujama supildyti privalomą intrastat informaciją. Jeigu informacija jau yra užpildyta vietų ir prekės kortelėse, tuomet ji ateina į perdavimo užsakymą pagal nutylėjimą, jeigu ne – ją reikia užpildyti.

Intrastat informacija yra pildoma perdavimo užsakymo antraštėje, skiltis Užsienio prekyba > Operacijos tipas, Gabenimo būdas, Sritis, Partnerio PVM mokėtojo kodas, Pristatymo sąlygų kodas.
Eilutėse: Svoris Neto, Tarifo Nr., Kilmės šalies/regiono kodas, Sritis (LBC).

Kaip priskirti papildomas išlaidas, kurios turi įtakos Intrastat vertei, iš to paties dokumento

Tarkim, tiekėjas jums išrašė transportavimo paslaugas toje pačioje sąskaitoje kaip prekės. Jums reikės priskirti papildomas išlaidas iš tos pačios sąskaitos faktūros.

Pirmas veiksmas – sukurkite užsakymą.

Sukurkite pirkimo užsakymą su prekėmis ir papildomomis išlaidomis. Turite rinktis papildomas išlaidas su abiem požymiais: Įtraukti į Intrastat sumą ir Įtraukti į Intrastat stat. vertę.

Antras veiksmas – priskirkite papildomas išlaidas.

Pelės žymekliu aktyvinkite eilutę Pap. išlaidos (prekė) → Daugiau parinkčių → Eilutė → Pap. išlaidų (prekių) priskyrimas

Atsidaro puslapis papildomų išlaidų priskyrimui. Paspauskite Pap. išlaidos → Siūlyti pap. prekės išlaidų priskyrimą.

Atsidariusiame lange pasirinkite pagal ką skirstysite papildomas išlaidas ir spauskite Gerai.

Kaip bus priskirtos papildomos išlaidos galite matyti stulpeliuose Įtraukti į Intrastat sumą ir Įtraukti į Intrastat stat. vertę.

Uždarykite puslapį ir registruokite užsakymą.

Kaip priskirti papildomas išlaidas, kurios turi įtakos Intrastat vertei, iš kito dokumento

Tarkim, jūs jau užregistravote pirkimo užsakymą ir gavote sąskaitą faktūrą už prekių transportavimą iki Lietuvos iš logistikos įmonės.

Pirmas veiksmas – raskite kvito numerį.

Norėdami priskirti transportavimo išlaidas, turite žinoti Kvito numerį. Eikite į užregistruotą pirkimo SF ir jį raskite.

Paspauskite Eilutės → Daugiau parinkčių → Eilutė → Prekės kvito eilutės.

Paspaudę pamatysite Kvito Nr. (dokumento eilutės gali turėti skirtingus kvito numerius):

PASTABA

kvito numerį taip pat galite rasti iš Prekių knygos įrašų.

Antras veiksmas – sukurkite pirkimo SF.

Sukurkite pirkimo SF, kad priskirtumėte transportavimą prie prekių savikainos.

Eilutėse pasirinkite papildomas išlaidas su požymiu: Įtraukti į Intrastat stat. vertę.

Trečias veiksmas – priskirkite papildomas išlaidas.

Pelės žymekliu aktyvinkite eilutę Pap. išlaidos (prekė) → Daugiau parinkčių → Eilutė →Susijusi informacija → Pap. išlaidų (prekių) priskyrimas.

Atsidaro puslapis papildomų išlaidų paskyrimui. Paspauskite Pap. išlaidos → Gauti kvitų eilutes.

Atsidaro puslapis su registruotais pirkimo kvitais. Atsifiltruokite reikiamas eilutes pagal kvito numerį. Pažymėkite eilutes (CTRL + A) ir spauskite Gerai.

Eilutės sukrenta į papildomų išlaidų priskyrimo formą.
Paspauskite Pap. išlaidos → Siūlyti pap. prekių išlaidų priskyrimą.

Atsidariusiame lange pasirinkite pagal ką skirstysite papildomas išlaidas ir spauskite Gerai.

Kaip bus priskirtos papildomos išlaidos galite matyti stulpeliuose Įtraukti į Intrastat sumą ir Įtraukti į Intrastat stat. vertę.

Uždarykite puslapį ir registruokite sąskaitą.

Rezultatas prekių knygos įrašuose

Prekių knygos įrašuose yra išsaugoma informacija: Intrastat operacija, Tarifo Nr., Svoris neto, Kilmės šalies/regiono kodas, Šalies/regiono kodas, Sritis.

Vertės įrašuose galite matyti transportavimo kainą ir kaip ji bus priskirta prie Intrastat vertės: Įtraukti į Intrastat sumą ir Įtraukti į Intrastat statistinę vertę.

Kaip generuoti Intrastat įrašus

Atidarykite Intrastat žurnalus ir sukurkite naują paketą. Kiekvienam mėnesiui reikalinga sukurti naują paketą.

Statistinis periodas turi būti užpildytas metai + mėnuo (pavyzdžiui 2019 Liepa turi būti 1907)

Atidarykite paketą ir spauskite Apdoroti → Siūlyti eilutes. Jeigu norite, kad į Intrastat žurnalą būtų pasiūlyti tik pirkimo dokumentai (SF), tuomet lauke Eilučių siūlymo tipas pasirinkite Tik Pirkimų, jeigu norite, kad būtų traukiami tik pardavimo dokumentai (SF), tuomet pasirinkite Tik Pardavimų. Jeigu norite, kad būtų įtraukiami tik Perdavimo užsakymai, tuomet rinkitės Tik Perdavimų. Reikšmė Numatytos reiškia, kad bus traukiamos visos, tiek pirkimo, tiek pardavimo, tiek perdavimo operacijos.

Jeigu norite, kad į Intrastat žurnalą nepapultų pirkimo eilutės su nulinėmis savikainomis pažymėkite Praleisti nulines sumas. Formoje jums nieko nereikia koreguoti, spauskite Gerai.

Sukuriamos Intrastat žurnalo eilutės. Eilučių informaciją galima koreguoti.

Eilutes galima patikrinti ataskaitos pagalba Apdoroti → Kontrol. Sąr. ataskaita. Eilutės su nepilnai supildyta informaciją gali būti filtruojamos Apdoroti → Filtruoti klaidų eilutes. Jeigu eilutė nekorektiška, klaidos pranešimą galite pasižiūrėti FactBox.

Kaip viską patikrinote ataskaitą reikia patvirtinti Apdoroti → Patvirtinti paketą.

Žurnalo paketas yra pažymėtas kaip Patvirtintas.

Tik patvirtintas žurnalo paketas gali būti eksportuojamas į XML failą.

Kaip eksportuoti Intrastat įrašus į XML failą

Paspauskite Apdoroti → Eksportuoti Intrastat į XML failą.
Atsidaro užskausos forma, į ją reikia supildyti sekančius duomenis:

Lauko pavadinimas	Paaiškinimas
Žurnalo šablono pavadinimas	Užpildomas automatiškai.
Intrastat žurnalo paketo pavadinimas	Užpildomas automatiškai.
Paskut. laikotarpio data	Užpildomas automatiškai.
Ataskaitos tipas	Pirkimų Intrastat ataskaitai pasirinkite – Gavimas. Pardavimų – Siuntimas.
Pranešimo identifikacinis numeris	Užpildykite ataskaitos numerį.
Sutarties Nr.	Užpildykite sutarties su muitine numerį.
Pateikimo data	Ataskaitos pateikimo data.
Deklaracijos vietos kodas	Muitinės kodas.
Muitinės pavadinimas	Muitinės pavadinimas.
Muitinės adresas	Muitinės adresas.
Intrastat ataskaitos numeris	Užpildykite ta pačia reikšme kaip Pranešimo identifikacinis numeris.
Intrastat ataskaitos data	Užpildykite ta pačia reikšme kaip ataskaitos pateikimo data.
Ataskaitos duomenų tipas	Pirminė – naudojama Intrastat ataskaitos pateikimui. Nulinė – jeigu neturėjote Intrastat operacijų.
Darbuotojo informacija	Užpildykite pateikiančio darbuotojo informaciją.

XML formato failas išsaugomas jūsų kompiuteryje pagal naršyklės nustatymus.
XML formato failas turi būti suimportuotas į muitinės internetinę aplinką rankiniu būdu.

Naudinga informacija

Svoris eksporto metu apvalinamas trys skaičiai po kablelio, apvalinimas atliekamas eksporto į XML failą metu.
Statistinės ir faktūrinės vertės apvalinamos aritmetiškai, apvalinimas atliekamas eksporto į XML failą metu. Vertės iki 0,49 apvalinama į 1. 0 neapvalinamas. Jeigu reikia nekurti eilučių su 0 verte ataskaitoje Siūlyti eilutes pažymėkite opciją Praleisti nulines sumas.

Kaip paruošti tikslinančią Intrastat ataskaitą

Tikslinančios deklaracijos eksportas nėra realizuojamas. Tikslinanti Intrastat deklaracija yra rengiama rankiniu būdu.

Eiga:

Turi būti suformuojamas naujas Intrastat žurnalo paketas laikotarpiui, kuris turi būti tikslinamas pvz. 201912T.
Sugeneruojami duomenys už laikotarpį Apdoroti → Siūlyti eilutes.
Ataskaitoje Tikrinti duomenis Excel (Intrastat žurnalas → Procesas → Tikrinti duomenis Excel) pažiūrėti duomenų sutraukimą pagal tarifų, šalis ir pan.
Intrastat internetiniame puslapyje patikslinti duomenis rankiniu būdu.

Kaip keisti ataskaitos duomenis

Situacija: patvirtinote žurnalo paketą su mygtuku Patvirtinti paketą ir pastebėjote, kad reikia koreguoti duomenis.
Sprendimas: Intrastat žurnalo pakete paspauskite Apdoroti → Išvalyti patvirtinimą.

Situacija: eksportavote duomenis, Intrastat puslapis nepriėmė ataskaitos dėl kokios nors klaidos.
Sprendimas:

Intrastat paketų sąraše paspauskite mygtuką Redaguoti sąrašą ir rankiniu būdu nuimkite varnelę Duomenys eksportuoti.

Atidarykite žurnalo paketą Apdoroti → Išvalyti patvirtinimą.

Koreguokite duomenis ir kartokite eksportą.

Situacija: norite ištrinti visus paketo duomenis.
Sprendimas: Intrastat žurnalo paketų sąraše paspauskite mygtuką Valyti paketą. Atkreipkite dėmesį, kad su šiuo mygtuku ištrinksite visus paketo duomenis.

Papildoma svarbi informacija

Intrastat operacija
Pirkimų ir pardavimų dokumentai turi požymį – Intrastat operacija. Jis pažymimas automatiškai.

Kaip tai veikia:

Pirmiausiai turi būti supildyta informacija puslapyje Šalys/Regionai, laukai ES šalies/regiono kodas ir Intrastat kodas. Vietinei šaliai irgi turi būti užpildyta.
Tiekėjų ir pirkėjų, vietos kortelėse turi būti supildytas laukas Šalies/regiono kodas. Šalies regiono kodai taip pat turi būti supildyti adresuose: tiekėjas – Užsakymo adresai, pirkėjas – Gavėjo adresai.
Pagal žemiau aprašytas sąlygas kiekvienas dokumentas yra patikrinamas ir jeigu operacija identifikuojama kaip pirkimas/pardavimas iš ES yra pažymima Intrastat operacija.

Pirkimo SF/užsakymas:

Jeigu Pirkti (Buy-from) šalies/regiono kodas ir Siųsti (Ship-to) šalies regiono kodas yra užpildyti ir nesutampa.
Jeigu Siųsti (Ship-to) yra tuščias, Pirkti (Buy-from) yra palyginamas su šalies/regiono kodu įmonės informacijoje.
Jeigu Siųsti (Ship-to) ir Pirkti (Buy-from) yra tušti, PVM šalies/regiono kodas yra palyginamas su šalies reginio kodu įmonės informacijoje.
Jeigu Pirkti (Buy-from) yra tuščias, Siųsti (Ship-to) yra palyginamas su PVM šalies/regiono kodu.

Pirkimo grąžinimo pažyma/užsakymas:

Siųsti (Ship-to) yra palyginamas šalies/regiono kodui įmonės informacijoje.
Jeigu Siųsti (ship-to) yra tuščias, PVM šalies/regiono kodas yra palyginamas su šalies/regiono kodu įmonės informacijoje.

Pardavimo SF/užsakymas:

Siųsti (Ship-to) šalies/regiono kodas yra palyginamas su šalies/regiono kodu įmonės informacijoje.
Jeigu Siųsti (Ship-to) yra tuščias, PVM šalies/regiono kodas yra palyginamas su šalies reginio kodu įmonės informacijoje.

Pardavimo grąžinimo pažyma/užsakymas:

Siųsti (Ship-to) šalies/regiono kodas yra palyginamas su PVM šalies/regiono kodu.
Jeigu Siųsti (ship-to) yra tuščias, PVM šalies/regiono kodas yra palyginamas su šalies regiono kodu įmonės informacijoje.

Intrastat duomenys – Siūlyti eilutes:

Intrastat žurnalo eilutės nesukuriamos verslo ir prekės PVM registravimo kombinacijoms, kurios PVM registravimo nustatymuose pažymėtos EU paslaugos.
Intrastat žurnalo eilutės nesukuriamos prekių knygos įrašams, kurie pažymėti Tikslinimas. Požymis uždedamas atšauktoms siuntimo/gavimo eilutėms.

Atšaukti/Koreguojamieji pirkimo/pardavimo dokumentai:

Jeigu registruotas dokumentas pažymėtas Atšaukta arba Koreguojamasis Intrastat žurnalo eilutė bus kuriama su “-“ ženklu, eilutės tipas nekeičiamas.

Pavyzdžiui, atšaukus pirkimo SF ir pažymėjus atšaukimą: pirkimo SF – Siuntimas, Grąžinimo pažyma – Siuntimas. Atšaukus pirkimo SF ir nepažymėjus atšaukimo: pirkimo SF – Siuntimas, Grąžinimo pažyma – Gavimas.

Jeigu sugrupuota Intrastat žurnalo eilutė su “-“ nebus eksportuojama eilutės numeris Intrastat žurnale ir XML faile nesutaps.

Papildomos išlaidos pradavimo SF:
Jeigu norėtumėte rodyti transportavimo išlaidas prie pardavimo dokumentų, tam reikėtų susikurti naują papildomų išlaidų kodą ir pasižymėti Įtraukti į intrastat sumą. Pardavimo dokumentui papildomos išlaidos turi būti priskirtos iš tos pačios pardavimo sąskaitos/užsakymo.

Intrastat žurnalas - LBC Statistinė vertė
Vietoj standartinio stulpelio Statistinė vertė pridėta - LBC Statistinė vertė. Stulpelyje galima duomenis koreguoti rankiniu būdu. Skirta, kad būtų išvengta klaidų suimportavus XML failą į muitinės sistemą, jeigu papildomos išlaidos buvo priskirtos neteisingai.

Intrastat – Išorinis dokumento Nr.
Intrastat žurnale pridėtas paslėptas stulpelis – Išorinis dokumento nr. Tam tikrais atvejais galima pasitikrinti Išorinio dokumento Nr. informaciją. Jeigu pirkimo atveju norima pasitikrinti tokią informaciją reikia: pirkimo užsakymo antraštėje vienodą informaciją supildyti laukuose Tiekėjo SF Nr. ir Tiekėjo važtar. Nr.:

Pristatymo sąlygų kodas
Pirkimo ir pardavimo dokumentuose nurodytas pristatymo sąlygų kodas, intrastat žurnale sugeneravus eilutes atsiranda laukelyje Važt. Būdo kodas. Funkcija Eksportuoti Intrastat į XML failą, naudoja būtent šio lauko informaciją (ne laukelio Transaction Specification).

Intrastat apps‘o suinstaliavimas/išinstaliavimas
Jeigu įmonėje buvo naudojamas intrastat apps‘as, buvo sukurti Intrastat nustatymai, ir vėliau dėl kažkokių priežasčių apps‘as buvo išinstaliuotas ir vėl suinstaliuotas, tai atliekant pakartotinį suintaliavimą intrastat nustatymai bus paliekami, kokie buvo prieš išinstaliavimą. Jeigu apps‘as yra suinstaliuojamas pirmą kartą, nustatymai yra užpildomi.

Pridėti laukai į puslapius:
22 Pirkėjų sąrašas
Operacijos tipas; paslėptas.
Pristatymo sąlygų kodas; paslėptas.
Gabenimo būdas, paslėptas.

27 Tiekėjų sąrašas
Operacijos tipas; paslėptas.
Pristatymo sąlygų kodas; paslėptas.
Gabenimo būdas, paslėptas.

139 Registruoto pirkimo SF eilutės
Kilmės šalies/regiono kodas, paslėptas.
Tarifo Nr.

141 Registruotos pirkimo grąžinimo pažymos eilutės
Kilmės šalies/regiono kodas, paslėptas.
Tarifo Nr.

133 Registruotos pardavimo sąskaitos eilutės
Kilmės šalies/regiono kodas, paslėptas.
Tarifo Nr.

135 Registruotos pardavimo grąžinimo pažymos eilutės
Kilmės šalies/regiono kodas, paslėptas.
Tarifo Nr.

31 Prekių sąrašas
Kilmės šalies/regiono kodas, paslėptas.

38 Prekių knygos įrašai
Šalies/regiono kodas

Kaip atjungti Intrastat produkto naudojimą diegiant su kitomis lokalizacijomis?

Nustatymai

Norint atjungti Intrastat produkto naudojimą įmonėje reikia atlikti tokius žingsnius:

Pirmiausiai Intrastat nustatymas LBC LT Intrastat skirtuke nuimame varnelę Naudoti LBC Intrastat šioje įmonėje. Toliau nuimame ir visas kitas sužymėtas varneles, esančias skirtuke:

Nuėmus varnelę „Naudoti LBC Intrastat“ visi tuo metu prisijungę vartotojai turi atsijungti nuo aktyvių sesijų. Persijungus pradeda galioti nauji nustatymai.

Nustatymų lange PVM ataskaitų konfigūracija, laukelyje Siūlyti eilučių kodinio ID pakeičiame ataskaitos ID į vieną iš standartinių ar pageidaujamų kodinių:

Jeigu vartotojams buvo priskirta anksčiau, tuomet turi būti nuimamas teisių rinkinys LBC Intrastat.
Jeigu vartotojas nenaudoja standartinių teisių rinkinių, tokių kaip SUPER, D365 BASIC ir panašių, o turi savo susikurtus teisių rinkinius, tuomet juos turi papildyti teisėmis į LBC Intrastat kodinius:

Funkcionalumo prieinamumas

Atjungus LBC Intrastat naudojimą, naudojantis varnele Naudoti LBC Intrastat šioje įmonėje ir nuėmus teisių rinkinį LBC Intrastat, vartotojas nebematys arba negalės pasiekti sekančio funkcionalumo:

Intrastat nustatymai – nustatymų lange nebematomas skirtukas LBC LT Intrastat.
Pirkėjas/Tiekėjas kortelė – nerodomi laukai Operacijos tipas, Gabenimo būdas.
Prekės kortelė – nerodomas laukas Netraukti į Intrastat.
Pap. išlaidos (prekės) – nerodomi laukai Įtraukti į Intrastat sumą, Įtraukti į Intrastat stat. Vertę.
Prekių knygos įrašai – nerodomi laukai Tarifo Nr., Intrastat operacija, Neto svoris,
Kilmės šalies/regiono kodas.
Pirkimo/pardavimo neregistruotų dokumentų eilutės – nerodo laukų Kilmės šalies/regiono kodas, Tarifo Nr..
Intrastat žrn. Paketai – nematomas laukas Paketas patvirtintas.
Intrastat žurnalo eilutės- nematomi LBC laukai.
Intrastat žurnalo veiksmų juostoje – nematomi veiksmai Tikrinti duomenis Excel, Eksportuoti instrastat į XML failą, Patvirtinti paketą, Atšaukti patvirtinimą
Atliekant pirkimo, pardavimo operaciją neatliekamas tikrinimas, ar tai intrastat operacija, nereikalaujama užpildyti laukų.

What's Next

PVM uždarymas

Table of contents