LT Tiekėjas

Naujo tiekėjo įvedimo procesas aprašytas žemiau pateikiamoje instrukcijoje, taip pat galite peržiūrėti pateikiamame video įraše:

Naujo tiekėjo įvedimas

Norint registruoti gaunamus pirkimų dokumentus, pirmiausia sistemoje reikai turėti įvestus tiekėjus.

Paieškoje įveskite arba paspauskite Tiekėjai pagrindiniame lange (jei toks sąrašas įdėtas pagal rolę), atsidaro tiekėjų sąrašas.

Atsidariusiame tiekėjų sąraše spauskite mygtuką Naujas:

Pasirinkite naudojamą šabloną iš sąrašo.

Šablonuose gali būti nurodoma:

• Numerių serija, jei norima skirtingai numeruoti tiekėjus;
• Šalies kodas, jei jis vienodas tiekėjams (pvz. Lietuvos tiekėjams visada LT);
• Kalbos kodas (Lietuvos tiekėjams – lietuvių (LTH); ES ir užsienio tiekėjams – anglų (ENU));
• Registravimo grupės, jei korteles pildo ne buhalteris. Kitiems sistemos vartotojams ne visada grupės yra gerai žinomos.

Kaip sukurti LT tiekėją?

Kuriant naują tiekėją pasirinkite šabloną LT tiekėjas, atsidaro nauja tiekėjo kortelė.
Žemiau aprašyti pagrindiniai laukai, kuriuos reikia pildyti.

Skiltis Bendra:

GPAIS ir iVAZ laukai aprašomi GPAIS ir iVAZ instrukcijose.

Skiltis Adresas ir kontaktinis asmuo:

Šioje skiltyje pildomi:

Skiltis SF išrašymas:

Šiame skyriuje pildoma:

Skiltis Mokėjimai:

Šioje dalyje pildoma:

Tiekėjo banko sąskaitos sukūrimas

Prie pageidautinos banko sąskaitos spauskite +Naujas.

Banko skiltis Bendra:

Banko skiltis Perduoti:

Skiltis Gavimas LT tiekėjui nepildoma.

Skiltis SPR Atlyginimai pildoma naudojantis BC Payroll moduliu (žr. Personalo apžvalga).